Programa

Descrição

MAN72011

Consulta Código Externo Item

VDP10141

De/Para Geral

VDP10143

Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor

WMS6429

Exclusão Pedido Venda – Integração Backoffice

WMS6628

Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão

WMS6629

Integração Nota Fiscal Recebimento – Exclusão

WMS6274

Consulta Rastreabilidade Regularização Fiscal

WMS80000

Monitor da Integração

WMS6268*

Integração Regularizações Fiscais Efetuadas

WMS6269*

Integração Documentos Expedição Emitidos

WMS6275*

Integração Notas Fiscais Falta Recebimento

WMS6276*

Atualização De/Para Cadastros

Parâmetro

Objetivo

CFOP Padrão

CFOP que será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessageItem), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o CFOP existente.

Classe uso padrão

Código da classe de uso padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a classe de uso existente.

Classificação fiscal padrão

Código da classificação fiscal (NCM) padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _FiscalInformation._FiscalClassification._Code não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida a classificação fiscal existente.

Comprador padrão

Código do comprador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de comprador existente.

Família padrão

Código da família padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _FamilyCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida a família existente.

Grupo controle despesa padrão

Código do grupo de controle de despesas padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de grupo de controle de despesas existente.

Grupo controle estoque padrão

Código do grupo de controle de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _StockGroupCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantido o grupo de controle de estoque existente.

Grupo item comercial padrão

Código do grupo de item comercial padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _ComercialFamilyCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida o grupo de item existente.

Linha produto padrão

Código da linha de produto padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de produto existente.

Linha receita padrão

Código da linha de receita padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de receita existente.

Local estoque padrão

Código do local de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _StandardWarehouseCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida o local de estoque existente.

Máscara da condição de pagamento

Máscara que será utilizada para formatação do código da condição de pagamento.

Poderão ser informados os caracteres “<” e “&”, sendo que o caracter “<” deslocará o valor para a esquerda e o caracter “&” preencherá com “0” (zero) se o dígito não existir.

Exemplos:

1) Máscara '<<&':

 Condição '1' será gravado como '1'

 Condição '10' será gravado como '10'

 Condição '100' será gravado como '100'

2) Máscara '<&&':

 Condição '1' será gravado como '01'

 Condição '10' será gravado como '10'

 Condição '100' será gravado como '100'

3) Máscara '&&&':

 Condição '1' será gravado como '001'

 Condição '10' será gravado como '010'

 Condição '100' será gravado como '100'

Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI

Máscara que será utilizada para formatação do código da cidade IBGE, no envio das mensagens de cidade (TOTVSMessage City), Cliente/Fornecedor (TOTVSMessage CustomerVendor) e Transportador (TOTVSMessage Carrier).

Poderão ser informados os caracteres “<” e “&”, sendo que o caracter “<” deslocará o valor para a esquerda e o caracter “&” preencherá com “0” (zero) se o dígito não existir.

Permite inclusão de cliente/fornecedor no Logix?

Indica se será ou não permitida a inclusão de clientes e fornecedores no Logix, quando a integração da TOTVSMessage CustomerVendor estiver habilitada. Este controle é necessário pois quando há integração com o Protheus, a codificação do cliente/fornecedor deverá ser gerada por este sistema, não sendo permitida a geração a partir do Logix. Isto se deve ao fato de que no Protheus os clientes e fornecedores são identificados por um código composto (código + loja), porém no Logix o  código é único.

Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?

Indica se será ou não permitido informar o código da empresa  e código da filial externa, para que seja possível receber mensagens de outros sistemas. Quando uma mensagem for recebida de outro sistema e existir a informação de empresa (tag _CompanyId) e filial (tag _BranchId) nesta mensagem, a empresa Logix será identificada a partir destas informações.

OBS: No envio da mensagem sempre será enviado o código de empresa Logix.

Programador padrão

Código do programador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de programador existente.

Segmento mercado padrão

Código do segmento de mercado padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida o segmento de mercado existente.

Tipo cliente padrão

Código do tipo de cliente padrão. Será utilizado na integração do cadastro de cliente (TOTVSMessage CustomerVendor), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _MarketSegment._Code não tiver sido preenchida. Se o cliente já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantido o tipo de cliente existente.

Tipo despesa padrão

Código do tipo de despesa padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de tipo de despesa existente.

Tipo incidência ICMS padrão

Tipo de incidência de ICMS padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente.

Tipo incidência IPI padrão

Tipo de incidência de IPI padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente.

Tipo item padrão

Tipo de item padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de item existente.

Utiliza De/Para de itens na integração via EAI?

Indica se será ou não utilizado o tratamento “De/Para” na integração do cadastro de item. Se este parâmetro estiver ativo, indica que o Logix e o sistema que estiver integrado terão códigos de itens diferentes.

Isto é necessário, por exemplo, quando o WMS Logix é utilizado por Operadores Logísticos, pois neste caso a codificação passa a ser seqüencial e nem sempre é possível manter a mesma codificação no sistema de destino.

Parâmetro

Objetivo

Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa

Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa no processo produtivo.

Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”.

Parâmetro

Objetivo

Utiliza codificação automática de itens multi-empresa

Indica se deve ou não ser utilizada o controle de numeração unificada para

codificação de itens.

Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”.

Número da próxima sequência de itens (multi-empresa)

Número que identificará a próxima seqüência da codificação de itens quando

for utilizado o conceito de multi-empresa.

Este parâmetro é atualizado automaticamente pelo sistema, porém na implantação da integração WMS Logix x Protheus deve ser verificado o maior código (numeração) de item já existente entre todas as empresas cadastradas e atualizado este parâmetro com o próximo número.

Parâmetro

Objetivo

Aplicativo externo utilizado para integração com backoffice

Aplicativo externo do EAI, utilizado para integração com backoffice. Deve ser informado um aplicativo externo cadastrado na rotina EAI10000.

Este aplicativo será utilizado para o teste de conexão no monitor da integração (WMS80000).

Número de segundos para timeout nas integrações pelo monitor

Número de segundos a ser considerado nas integrações processadas a partir do monitor da integração (WMS80000).

Caso não seja informado será considerado o tempo padrão (120 segundos).

Número limite de tentativas de integração

Número máximo de tentativas de integração que cada mensagem poderá ter, para processamento via JOB.

OBS: Para processamentos manuais não há limite de tentativas.

Permite vários end.entrega para cliente, quando integração está ativa?

Indica se será ou não permitido cadastrar mais de um endereço de entrega para o cliente, quando a integração estiver ativa.

Por padrão o backoffice Protheus não permite mais de um endereço de entrega por cliente, contudo é possível customizar o sistema para que isso seja permitido, neste caso então o Logix deve ser configurado para permitir cadastrar vários endereços.

Tipo de integração do WMS com backoffice

Indica se a integração com um BackOffice externo está ou não ativa e qual é este BackOffice.

Opções:

0 – A integração não está ativa

1 – Integração com Protheus

2 – Integração com Datasul

3 – Integração com RM

OBS: Até o momento somente a integração com Protheus (opção 1) está implementada. Para as demais integrações serão necessários desenvolvimentos complementares.

Parâmetro

Objetivo

Condição de pagamento para nota de retorno para faltas recebimento*

Código da condição de pagamento a ser utilizada para emissão das notas fiscais de retorno simbólico referentes as faltas no recebimento.

Condição de pagamento para notas de remessa por conta e ordem*

Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem.

Condição de pagamento para notas de retorno simbólico*

Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico, nos processos de expedição.

Natureza de operação para depositantes com regime especial*

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais dos depositantes que estão sob regime especial.

Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento*

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico referente às faltas de produtos no recebimento.

Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem*

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem.

Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria depositada*

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno de mercadorias ao depositante.

Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico*

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico nos processos de expedição.

Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut.

Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem, quando o relacionamento da unidade de federação de destino das mercadorias x NCM do produto estiver cadastrado no VDP0696 (Configuração Fiscal) para o tributo “ICMS_ST” com origem “S” (Saída).

Vale ressaltar que as informações de tributação deste cadastro não serão utilizadas na integração, será utilizada a apenas a verificação da existência do relacionamento.

Nome

MV_EAIURL2

Tipo

C

Cont. Por.

http://192.168.0.217:8081/EAISERVICE.apw

Descrição

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI

Nome

MV_EAIMETH

Tipo

C

Cont. Por.

RECEIVEMESSAGE

Descrição

Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI

Nome

MV_EAIWS

Tipo

C

Cont. Por.

WSFWWSEAI

Descrição

Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI

Nome

MV_IMPADIC

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Define se será impresso as informações adicionais do produto DANFE

Nome

MV_TMASDC

Tipo

C

Cont. Por.

0001

Cadastrar uma TM e colocar o código que será utilizado na integração pois são lançamentos automáticos

Descrição

TM para acerto de saldo de documento de cobertura

Nome

ES_NFSERIE

Tipo

C

Cont. Por.

A

Preencha com a série da Nota Fiscal que o JOB utiliza ao faturar os pedidos de venda vindos do Logix

Descrição

Série da NF utilizada no JOB

Nome

MV_INFADPR

Tipo

C

Cont. Por.

2

Descrição

Imprime dados do item do pedido de venda .

1= Dados do item do pedido

2= Dados do produto

3= Dados do item do pedido + produto.

Nome

MV_AVALINT

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Indica se deverá ser mantido no código interno do produto apenas o código enviado na mensagem, sem concatenar com o código da filial.

Informação

Tabela De/Para

Sistema Integração

Grupos de Controle de Estoque

GRUPO_CTR_ESTOQ

EAI

Local de Estoque

LOCAL

EAI

CFOP NF Recebimento x TES (Tipo de Entrada e Saída)

COD_FISCAL_SUP

EAI

CFOP NF Regularização x TES (Tipo de Entrada e Saída)

COD_FISCAL_SUP

EAI_COBERTURA(*)

Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada e Saída)

NAT_OPERACAO

EAI

Condição de Pagamento Pedido Venda

COND_PGTO

EAI

Condição de Pagamento Nota Fiscal Recebimento

COND_PGTO_CAP

EAI

Tipo de Cliente

TIPO_CLIENTE

EAI

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

N=Não Controla

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Sim”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

COD_FISCAL_SUP

EAI

Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760 para as notas fiscais provisórias, que normalmente serão CFOPs de venda (5.101, 5.102, 6.101, 6.102, etc.)

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

R=Remessa

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Sim”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

COD_FISCAL_SUP

EAI

Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão associadas à CESV/Documental(*) (WMS6138), sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.)

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

R=Remessa

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Não”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

COD_FISCAL_SUP

EAI_COBERTURA

Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão utilizados no processo de regularização fiscal (WMS6156) sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.)

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

N=Não Controla

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Não”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

NAT_OPERACAO

EAI

Informar cada um dos códigos de natureza de operação registrados nos processos de faturamento dos depositantes (WMS6407).

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

D=Devolução

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Sim”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

NAT_OPERACAO

EAI

Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087:

- “Natureza de operação para depositantes com regime especial”

- “Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento”

- “Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria depositada”

- “Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico”

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Campo

Nome Campo

Conteúdo

F4_PODER3

Poder Terc.

N=Não Controla

F4_ESTOQUE

Atu. Estoque

“Não”

Tabela

Sistema Integração

De

Para

NAT_OPERACAO

EAI

Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087:

- “Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem”

- “Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut.”

Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Rotinas

Rotina

Descrição

Mensagem Única

Envia

Recebe

Mensagem

MATA010

Produtos

Sim

Não

Sim

Item

MATA020

Fornecedores

Sim

Sim

Sim

CustomerVendor

MATA030

Clientes

Sim

Sim

Sim

CustomerVendor

FISA010

Municípios

Sim

Sim

Sim

City

QIEA030

Unidades de Medida

Sim

Sim

Sim

UnitOfMeasure

MATA050

Transportadoras

Sim

Sim

Sim

Carrier

CTBA150

Cotação de Moedas

Sim

Sim

Sim

CurrencyQuotation

MATA103

Documentos de Entrada

Sim

Não

Sim

InputDocument

MATA103A

Cobertura de Documentos

Sim

Não

Sim

CoverageDocument

MATA410

Pedido de Venda

Sim

Não

Sim

SalesOrder

TMSAE55

EDI

Sim

Não

Sim

EDIDocumentForTransportation

MATA270

Inventário

Sim

Não

Sim

Inventory

WMS Logix

Protheus

TOTVSMessage

Registro NF Entrada WMS

Recebimento

InputDocument

Regularização Fiscal

Operação Triangular

CoverageDocument

Solicitação de Carga

TMS

EDIDocumentForTransportation

Expedição

Pedido de Venda NF Retorno

SalesOrder(*)

Expedição

Pedido de Venda NF Conta e Ordem

SalesOrder(*)

Expedição

Pedido de Venda NF Serviço

SalesOrder(*)

Recebimento com Falta

Pedido de Venda NF Retorno

SalesOrder(*)

Falta de Inventário

Pedido de Venda NF Retorno

SalesOrder(*)

Montagem/Desmontagem de Kits

Pedido de Venda NF Retorno

SalesOrder(*)

Inventário

Inventário

Inventory

Cadastro

Onde é utilizado

TOTVSMessage

Fornecedor

Registro NF Entrada WMS (InputDocument)

Regularização Fiscal (CoverageDocument)

CustomerVendor(*)

Cliente

Expedição (SalesOrder)

Regularização Fiscal (CoverageDocument)

Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans)

CustomerVendor(*)

Transportador

Expedição (SalesOrder)

Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans)

Carrier

Item (Produto)

Registro NF Entrada WMS (InputDocument)

Regularização Fiscal (CoverageDocument)

Expedição (SalesOrder)

Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans)

Inventário (Inventory)

Item

Cidade (Munícipio)

Cadastro de Fornecedor (CustomerVendor)

Cadastro de Cliente (CustomerVendor)

Cadastro de Transportador (Carrier)

City

Unidade de Medida

Cadastro de Item (Item)

Registro NF Entrada WMS (InputDocument)

Expedição (SalesOrder)

Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans)

UnitOfMeasure

Cotação de Moeda

Expedição (SalesOrder)

CurrencyQuotation

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_Code(**)

Código do fornecedor

FORNECEDOR.cod_fornecedor

_ShortName

Nome reduzido do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz

_Name

Nome do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social

_Type(***)

Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor = “Vendor”; Ambos = “Both”)

Para esta mensagem será “Vendor”

_EntityType

Tipo de pessoa (Pessoa Física = “Person”; Pessoa Jurídica = “Company”)

Se o fornecedor tiver CPF, será considerado “Person”, caso contrário será “Company”

_RegisterDate

Data de cadastro do fornecedor

FORNECEDOR.dat_cadast

_RegisterSituation

Situação do fornecedor (Ativo = “Active”; Inativo = “Inactive”)

FORNECEDOR.ies_fornec_ativo

_GovernmentalInformation

Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:

CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf

CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf

Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual

Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal

Suframa → FORNECEDOR.ies_zona_franca

OBS: Quando a tag estiver preenchida, considera como “S”, caso contrário considera como “N”).

_Address.

_Address

Endereço do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec

_Address.

_Number

Número do endereço do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd

_Address.

_Complement

Complemento do endereço do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco

_Address.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço do fornecedor. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.

FORNECEDOR.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_Address.

_City.

_Description

Nome da cidade do fornecedor

CIDADES.den_cidade

_Address.

_District

Bairro do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro

_Address.

_State.

_Code

Sigla do estado (UF) do fornecedor

FORNECEDOR.cod_uni_feder

OBS: Se a UF do fornecedor não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).

_Address.

_State.

_Description

Nome do estado (UF) do fornecedor

UNI_FEDER.den_uni_feder

_Address.

_Country.

_Code

Código do país do fornecedor

UNI_FEDER.cod_pais

_Address.

_Country.

_Description

Nome do país do fornecedor

PAISES.den_pais

_Address.

_ZIPCode

Código de Endereçamento Postal (CEP) do fornecedor

FORNECEDOR.cod_cep

OBS: São considerados apenas os dígitos.

_ListOfCommunicationInformation.

_PhoneNumber

Número do telefone do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone

_ListOfCommunicationInformation.

_FaxNumber

Número do fax do fornecedor

FORNECEDOR.num_fax

_ListOfCommunicationInformation.

_HomePage

Home (site) do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web

_ListOfCommunicationInformation.

_Email

Email principal do fornecedor

VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail

_ListOfContacts.

_Code

Código do contato (número seqüencial)

SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_contato

_ListOfContacts.

_Name

Nome do contato do fornecedor

SUP_CNTT_FORNEC.nom_contato

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_PhoneNumber

Telefone do contato do fornecedor

SUP_CNTT_FORNEC.telefone

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_FaxNumber

Fax do contato do fornecedor

SUP_CNTT_FORNEC.fax

_ListOfBankingInformation.

_BankCode

Código do banco do fornecedor

FORNECEDOR.cod_banco

_ListOfBankingInformation.

_BankName

Nome do banco do fornecedor

BANCOS.nom_banco

_ListOfBankingInformation.

_BranchCode

Número da agência bancária do fornecedor

FORNECEDOR.num_agencia

_ListOfBankingInformation.

_BranchName

Dígito da agência bancária do fornecedor

FORNECEDOR.num_agencia

_ListOfBankingInformation.

_CheckingAccountNumber

Número da conta corrente do fornecedor

FORNECEDOR.num_conta_banco

_ListOfBankingInformation.

_CheckingAccountNumberKey

Dígito da conta corrente do fornecedor

FORNECEDOR.num_conta_banco

_VendorInformation.

_VendorType.

_Code

Tipo de fornecedor (1 = “Fornecedor”; 3 = “Cliente”; 4 = “Fornecedor/Cliente”; 5 = “Fornecedor/Transportador”; 6 = “Produtor Rural”; 7 = “Prestador de Serviço”; 8 = “Munícipio”; 9 = “Cooperado”; I = “Microempreendor Individual”)

FORNECEDOR.ies_tip_fornec

_VendorInformation.

_VendorType.

_Description

Descrição do tipo de fornecedor

Conforme o tipo de fornecedor

_FiscalInformation.

_TaxPayer.

_Attributes.

_TaxName

Tipo de informação de imposto que será tratada

“IPI” (valor fixo)

_FiscalInformation.

_TaxPayer.

_Attributes.

_isPayer

Indica se o fornecedor é ou não contribuinte de IPI

FORNECEDOR.ies_contrib_ipi

OBS: Se for igual a “N”, será considerado valor “false”, caso contrário será considerado valor “true”.

_FiscalInformation.

_TaxPayer.

_Attributes.

_Mode

Possibilita a identificação de fornecedor contribuinte de IPI no modo “simples”.

FORNECEDOR.ies_contrib_ipi

OBS: Se for igual a “E”, será considerado valor “simples”, caso contrário será considerado valor NULL.

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_Code(**)

Código do cliente

CLIENTES.cod_cliente

_ShortName

Nome reduzido do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_reduzido

_Name

Nome do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_cliente

_Type(***)

Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor = “Vendor”; Ambos = “Both”)

Para esta mensagem será “Customer”

_EntityType

Tipo de pessoa (Pessoa Física = “Person”; Pessoa Jurídica = “Company”)

Se o cliente tiver CPF, será considerado “Person”, caso contrário será “Company”

_RegisterDate

Data de cadastro do cliente

CLIENTES.dat_cadastro

_RegisterSituation

Situação do cliente (Ativo = “Active”; Inativo = “Inactive”; Cancelado = “Canceled”; Pendente = “Pending”; Suspenso = “Suspended”)

CLIENTES.ies_situacao

_GovernmentalInformation

Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:

CPF → CLIENTES.num_cgc_cpf

CNPJ → CLIENTES.num_cgc_cpf

Inscrição Estadual → CLIENTES.ins_estadual

Inscrição Municipal → VDP_CLI_PARAMETRO.texto_parametro (filtrar pelo parâmetro “ins_municipal”)

Suframa → CLIENTES.num_suframa e VDP_CLI_PARAMETRO.dat_parametro (filtrar pelo parâmetro “dat_validade_suframa”)

_Address.

_Address

Endereço do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.end_cliente

_Address.

_Number

Número do endereço do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd

_Address.

_Complement

Complemento do endereço do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco

_Address.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.

CLIENTES.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_Address.

_City.

_Description

Nome da cidade do cliente

CIDADES.den_cidade

_Address.

_District

Bairro do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.den_bairro

_Address.

_State.

_Code

Sigla do estado (UF) do cliente

CLIENTES.cod_uni_feder

OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).

_Address.

_State.

_Description

Nome do estado (UF) do cliente

UNI_FEDER.den_uni_feder

_Address.

_Country.

_Code

Código do país do cliente

UNI_FEDER.cod_pais

_Address.

_Country.

_Description

Nome do país do cliente

PAISES.den_pais

_Address.

_ZIPCode

Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente

CLIENTES.cod_cep

OBS: São considerados apenas os dígitos.

_Address.

_POBox

Número da caixa postal do cliente

CLIENTES.num_caixa_postal

_ShippingAddress.

_Address

Endereço de entrega do cliente

CLI_END_ENT.logradouro

_ShippingAddress.

_Number

Número do endereço de entrega do cliente

CLI_END_ENT.num_iden_lograd

_ShippingAddress.

_Complement

Complemento do endereço de cobrança do cliente

CLI_END_ENT.complemento_endereco

_ShippingAddress.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço de entrega do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.

CLI_END_ENT.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_ShippingAddress.

_City.

_Description

Nome da cidade de entrega do cliente

CIDADES.den_cidade

_ShippingAddress.

_District

Bairro de entrega do cliente

CLI_END_ENT.den_bairro

_ShippingAddress.

_State.

_Code

Sigla do estado (UF) de entrega do cliente

CIDADES.cod_uni_feder

OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).

_ShippingAddress.

_State.

_Description

Nome do estado (UF) de entrega do cliente

UNI_FEDER.den_uni_feder

_ShippingAddress.

_Country.

_Code

Código do país de entrega do cliente

UNI_FEDER.cod_pais

_ShippingAddress.

_Country.

_Description

Nome do país de entrega do cliente

PAISES.den_pais

_ShippingAddress.

_ZIPCode

Código de Endereçamento Postal (CEP) de entrega do cliente

CLI_END_ENT.cod_cep

OBS: São considerados apenas os dígitos.

_ListOfCommunicationInformation.

_PhoneNumber

Número do telefone do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.num_telefone

_ListOfCommunicationInformation.

_FaxNumber

Número do fax do cliente

CLIENTES.num_fax

_ListOfCommunicationInformation.

_HomePage

Home (site) do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.endereco_web

_ListOfCommunicationInformation.

_Email

Email principal do cliente

VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.email

_ListOfContacts.

_Code

Código do contato do cliente

CLI_CONTATOS.num_contato

_ListOfContacts.

_Name

Nome do contato do cliente

CLI_CONTATOS.nom_contato

_ListOfContacts.

_Department

Departamento do contato do cliente

CLI_CONTATOS.departno

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_PhoneNumber

Telefone do contato do cliente

CLI_CONTATOS.num_telefone

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_PhoneExtension

Ramal do contato do cliente

CLI_CONTATOS.num_ramal

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_FaxNumber

Fax do contato do cliente

CLI_CONTATOS.num_fax

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_Email

Fax do contato do cliente

CLI_CONTATOS.email

_Billinginformation.

_Address

Endereço de cobrança do cliente

CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.logradouro

_Billinginformation.

_Number

Número do endereço de cobrança do cliente

CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.num_iden_lograd

_Billinginformation.

_Complement

Complemento do endereço de cobrança do cliente

CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.complemento_endereco

_Billinginformation.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço de cobrança do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.

CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_Billinginformation.

_City.

_Description

Nome da cidade de cobrança do cliente

CIDADES.den_cidade

_Billinginformation.

_District

Bairro de cobrança do cliente

CLI_END_COB.den_bairro

_Billinginformation.

_State.

_Code

Sigla do estado (UF) de cobrança do cliente

CIDADES.cod_uni_feder

OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).

_Billinginformation.

_State.

_Description

Nome do estado (UF) de cobrança do cliente

UNI_FEDER.den_uni_feder

_Billinginformation.

_Country.

_Code

Código do país de cobrança do cliente

UNI_FEDER.cod_pais

_Billinginformation.

_Country.

_Description

Nome do país de cobrança do cliente

PAISES.den_pais

_Billinginformation.

_ZIPCode

Código de Endereçamento Postal (CEP) de cobrança do cliente

CLI_END_COB.cod_cep

OBS: São considerados apenas os dígitos.

_CreditInformation.

_CreditLimit

Limite de crédito do cliente

CLI_CREDITO.val_limite_cred

_CreditInformation.

_CreditLimitCurrency

Código da moeda na qual está expresso o valor de limite de crédito do cliente

PAR_CON.cod_moeda_padrao

_CreditInformation.

_CreditLimitDate

Data do limite de crédito do cliente

CLI_CREDITO.dat_val_lmt_cr

_CreditInformation.

_LatePeriods

Quantidade de dias para atraso de pagamento de duplicatas

CLI_CREDITO.qtd_dias_atr_dupl

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId(**)

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_BranchId(**)

Código da filial

Somente é tratado no recebimento da mensagem, para identificar o código da empresa Logix onde deve ser efetuada a atualização

_Code(***)

Código do item

ITEM.cod_item

_Name

Descrição do item

ITEM.den_item

_ShortName

Descrição reduzida do item

ITEM.den_item_reduz

_Active

Indica se o item está ou não ativo

ITEM.ies_situacao

OBS: Se for “A” (Ativo) considera como “true”, caso contrário considera como “false”.

_StockGroupCode

Código do grupo de controle de estoque

ITEM.gru_ctr_estoq

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Grupos de Controle de Estoque.

_StockGroupDescription

Descrição do grupo de controle de estoque

GRUPO_CTR_ESTOQ.den_gru_ctr_estoq

_UnitOfMeasureCode

Código da unidade de medida

ITEM.cod_unid_med

_ObtainingType

Forma de obtenção do item

ITEM.ies_tip_item

OBS: Se for “C” (Comprado) considera como “1” (Comprado), caso contrário considera como “2” (Fabricado).

_ComercialFamilyCode

Código da família comercial do item. No Logix será identificado pelo cadastro de “Grupo de Item”

ITEM_VDP.cod_grupo_item

_ComercialFamilyDescription

Descrição da família comercial do item

GRUPO_ITEM.den_grupo_item

_DeployDate

Data da implantação do item

ITEM.dat_cadastro

_ReleaseDate

Data de liberação do item. No Logix será a própria data de cadastro

ITEM.dat_cadastro

_StandardWarehouseCode

Código do local (armazém) padrão do item

ITEM.cod_local_estoq

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.

_StandardWarehouseDescription

Descrição do local (armazém) padrão do item

LOCAL.den_local

_MultipleLot

Lote múltiplo

Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_multipla, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_multiplo.

_EconomicLot

Lote econômico

Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será igual a “0” (zero), caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_economic.

_MinimumLot

Lote mínimo

Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_minima, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_minimo.

_QualityControl

Indica se o item tem controle de qualidade

ITEM.ies_tem_inspecao

OBS: Se for “S” considera como “true”, caso contrário considera como “false”.

_ControlType

Indica o tipo de controle de estoque do item

ITEM.ies_ctr_estoq

OBS: Se for “S” considera como “2” (Total), caso contrário considera como “4” (Débito Direto).

_NetWeight

Peso unitário do item

ITEM.pes_unit

_FamilyCode

Código da família do item

ITEM.cod_familia

_FamilyDescription

Descrição da família do item

FAMILIA.den_familia

_Origin

Origem do produto

MAN_INF_COM_ITEM.val_flag onde o campo “informacao_compl” seja igual a “integra_origem”.

_FiscalInformation.

_Code(****)

Código da classificação fiscal do item (NCM)

ITEM.cod_cla_fisc

OBS: O Logix enviará este código sem a máscara (somente os números).

_CustomerItemInformations.

_CustomerCode

Código do cliente/depositante

Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_cliente_matriz.

_CustomerItemInformations.

_CustomerItemCode

Código do item do cliente/depositante

Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.item_deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_item_cliente.

Tag

Descrição

Origem / Destino da Informação

_Code

Código da cidade

OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix

_OfficialCode(*)

Código oficial da cidade (IBGE)

OBF_CIDADE_IBGE.cidade_ibge

OBS: Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_Description

Descrição da cidade

CIDADES.den_cidade

_FederalUnit

Unidade de federação

OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix

Tag

Descrição

Origem / Destino da Informação

_Code(*)

Código da unidade de medida

UNID_MED.cod_unid_med

_Description

Descrição da unidade de medida

UNID_MED.den_unid_med_30

Tag

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CurrencyCode

Código da moeda

COTACAO.cod_moeda

_Period.

_Year

Ano da cotação

Ano da COTACAO.dat_ref

_Period.

_Month

Mês da cotação

Mês da COTACAO.dat_ref

_ListOfQuotation.

_Day

Dia da cotação

Dia da COTACAO.dat_ref

_ListOfQuotation.

_Value

Valor da cotação

COTACAO.val_cotacao

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_CarrierCode

Código do transportador

FORNECEDOR.cod_fornecedor

_ShortName

Nome reduzido do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz

_Name

Nome do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social

_GovernmentalInformation

Esta tag pode conter até 4 (quatro) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:

CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf

CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf

Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual

Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal

_Address.

_Address

Endereço do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec

_Address.

_Number

Número do endereço do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd

_Address.

_Complement

Complemento do endereço do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco

_Address.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço do transportador. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.

FORNECEDOR.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_Address.

_City.

_Description

Nome da cidade do transportador

CIDADES.den_cidade

_Address.

_District

Bairro do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro

_Address.

_State.

_Code

Sigla do estado (UF) do transportador

FORNECEDOR.cod_uni_feder

OBS: Se a UF do transportador não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).

_Address.

_State.

_Description

Nome do estado (UF) do transportador

UNI_FEDER.den_uni_feder

_Address.

_Country.

_Code

Código do país do transportador

UNI_FEDER.cod_pais

_Address.

_Country.

_Description

Nome do país do transportador

PAISES.den_pais

_Address.

_ZIPCode

Código de Endereçamento Postal (CEP) do transportador

FORNECEDOR.cod_cep

OBS: São considerados apenas os dígitos.

_ListOfCommunicationInformation.

_PhoneNumber

Número do telefone do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone

_ListOfCommunicationInformation.

_FaxNumber

Número do fax do transportador

FORNECEDOR.num_fax

_ListOfCommunicationInformation.

_HomePage

Home (site) do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web

_ListOfCommunicationInformation.

_Email

Email principal do transportador

VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail

_ListOfContacts.

_Code

Código do contato (número seqüencial)

SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_contato

_ListOfContacts.

_Name

Nome do contato do transportador

SUP_CNTT_FORNEC.nom_contato

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_PhoneNumber

Telefone do contato do transportador

SUP_CNTT_FORNEC.telefone

_ListOfContacts.

_CommunicationInformation.

_FaxNumber

Fax do contato do transportador

SUP_CNTT_FORNEC.fax

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_InvoiceNumber

Número da nota fiscal

NF_SUP.num_nf

_DocumentSeries

Série da nota fiscal

NF_SUP.ser_nf

_CustomerCode

Código do fornecedor

NF_SUP.cod_fornecedor

_InvoiceDate

Data de emissão da nota fiscal

NF_SUP.dat_emis_nf

_InputDate

Data de entrada da nota fiscal

NF_SUP.dat_entrada_nf

_InvoiceDescounts

Valor total de desconto da nota fiscal

NF_SUP.val_tot_desc

_GoodsValue

Valor líquido dos itens da nota fiscal

Somatória do campo AVISO_REC.val_liquido_item

_InvoiceGrossValue

Valor total da nota fiscal

NF_SUP.val_tot_nf_d

_InsuranceValue

Valor do seguro da nota fiscal

SUP_PAR_AR.parametro_val (onde o parâmetro é igual a “val_seguro”)

_SefazNFeKey

Chave de acesso da NF-e

SUP_PAR_AR.parametro_texto (onde o parâmetro é igual a “chav_aces_nf_eletr”)

_TypeFreight

Tipo de frete

MODO_EMBARQUE.ies_tip_frete

OBS: Se for igual a “0” (Sem Frete), considera-se “4” (Sem Frete); se for igual a “1” (Frete Pago), considera-se “1” (CIF); se for igual a “2” (Frete a Pagar), considera-se “2” (FOB).

_FreightValue

Valor total de frete

Somatória do campo AVISO_REC.val_frete

_CustomerTicket

Tipo da nota fiscal

NF_SUP.ies_nf_aguard_nfe

_CalculationBasisICMS

Valor da base de cálculo do ICMS

Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC.val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c

_ICMSValue

Valor do ICMS

Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_tot_icms_nf_d, caso contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_tot_icms_nf_c

_CalculationBasisIPI

Valor da base de cálculo do IPI

Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it

_IPIValue

Valor do IPI

Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_ipi_nf, caso contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_ipi_calc

_PaymentCode

Código da condição de pagamento

NF_SUP.cnd_pgto_nf

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Nota Fiscal Recebimento.

Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”.

_TypeOfDocument

Espécie da nota fiscal

NF_SUP.ies_especie_nf

OBS: Se o depositante for Produtor Rural (indicado no cadastro do fornecedor no VDP0815), será enviada a espécie “NFP”.

_ListOfItems.

_ItemInvoice

Sequência do item da nota fiscal

AVISO_REC.num_seq

_ListOfItems.

_ItemCode

Código do item

AVISO_REC.cod_item

_ListOfItems.

_UnitOfMeasure

Código da unidade de medida

AVISO_REC.cod_unid_med_nf

_ListOfItems.

_Quantity

Quantidade declarada

AVISO_REC.qtd_declarad_nf

_ListOfItems.

_UnitValue

Preço unitário

AVISO_REC.pre_unit_nf

_ListOfItems.

_DiscountValue

Valor do desconto do item

AVISO_REC.val_desc_item

_ListOfItems.

_IncreaseValue

Valor de acréscimo do item

AVISO_REC.val_acrescimos

_ListOfItems.

_GrandTotal

Valor líqudo do item

AVISO_REC.val_liquido_item

_ListOfItems.

_TypeOperation

Tipo da operação. No Logix será obtido através do CFOP da nota fiscal.

NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Recebimento x TES.

_ListOfItems.

_OperationFiscalCode

CFOP do item da nota fiscal

AVISO_REC.cod_fiscal_item

_ListOfItems.

_WarehouseId

Código do local (armazém) de estoque

AVISO_REC.cod_local_estoq

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.

_ListOfItems.

_LotNumberInSupplier

Número do lote do fornecedor

AVISO_REC.num_lote

_ListOfItems.

_FreightValue

Valor do frete do item da nota fiscal

AVISO_REC.val_frete

_ListOfItems.

_CalculationBasisIPI

Valor da base de cálculo do IPI

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it

_ListOfItems.

_IPITaxRate

Percentual de IPI

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_ipi_declarad, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_ipi_tabela

_ListOfItems.

_IPIValue

Valor do IPI

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_ipi_decl_item, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_ipi_calc_item

_ListOfItems.

_CalculationBasisICMS

Valor da base de cálculo do ICMS

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC. val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c

_ListOfItems.

_ICMSTaxRate

Percentual de ICMS

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_icms_item_c

_ListOfItems.

_ICMSValue

Valor do ICMS

Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_icms_item_c

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_DocumentNumber

Número da nota fiscal de regularização (Definitiva)

NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao

_DocumentSeries

Série da nota fiscal de regularização

NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao

_CustomerCode

Código do fornecedor da nota fiscal de regularização

NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao

_PaymentCode

Código da condição de pagamento da nota fiscal de regularização

NF_SUP.cnd_pgto_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Nota Fiscal Recebimento.

Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”.

_TypeOfDocument

Espécie da nota fiscal

NF_SUP.ies_especie_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao

_InvoiceDate

Data de emissão da nota fiscal

NF_SUP.dat_emis_nf

_InputDate

Data de entrada da nota fiscal

NF_SUP.dat_entrada_nf

_InvoiceGrossValue

Valor total da nota fiscal

NF_SUP.val_tot_nf_d

_SefazNFeKey

Chave de acesso da NF-e

SUP_PAR_AR.parametro_texto (onde o parâmetro é igual a “chav_aces_nf_eletr”)

_ListOfTaxes.

_Tax.

_Taxe

Identificação do imposto

Esta tag pode ser preenchida com uma destas duas informações: “ICMS” ou “IPI”

_ListOfTaxes.

_Tax.

_CalculationBasis

Valor da base de cálculo do ICMS ou IPI

Para “ICMS”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC. val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c

Para “IPI”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it

_ListOfTaxes.

_Tax.

_Value

Valor do ICMS ou IPI

Para “ICMS”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_icms_item_c

Para “IPI”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_ipi_decl_item, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_ipi_calc_item

_ListOfItems.

_InvoiceDocumentSequence

Sequência da nota fiscal de regularização

WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao

_ListOfItems.

_ItemCode

Código do item regularizado

AVISO_REC.cod_item, sendo esta tabela acessada pelos campos WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao e WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao

_ListOfItems.

_DocumentNumber

Número da nota fiscal que foi regularizada

NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto

_ListOfItems.

_DocumentSeries

Série da nota fiscal que foi regularizada

NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto

_ListOfItems.

_CustomerCode

Código do fornecedor da nota fiscal que foi regularizada

NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto

_ListOfItems.

_CoverageSequence

Sequência da nota fiscal que foi regularizada

WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_recebto

_ListOfItems.

_Quantity

Quantidade regularizada

WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.qtd_regularizada

_ListOfItems.

_UnitValue

Preço unitário da nota fiscal de regularização

AVISO_REC.pre_unit_nf

_ListOfItems.

_DiscountValue

Valor do desconto do item

AVISO_REC.val_desc_item

_ListOfItems.

_TypeOperation

CFOP da nota fiscal de regularização

NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Regularização x TES.

_ListOfItems.

_OperationFiscalCode

CFOP do item da nota fiscal de regularização

AVISO_REC.cod_fiscal_item

_ListOfItems.

_WarehouseId

Código do local (armazém) de estoque

AVISO_REC.cod_local_estoq

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.

_ListOfItems.

_CalculationBasisIPI

Base de cálculo do IPI do item

AVISO_REC.val_base_c_ipi_it

_ListOfItems.

_IPITaxRate

Alíquota de IPI do item

AVISO_REC.pct_ipi_tabela

_ListOfItems.

_IPIValue

Valor de IPI do item

AVISO_REC.val_ipi_calc_item

_ListOfItems.

_CalculationBasisICMS

Base de cálculo do ICMS do item

AVISO_REC.val_base_c_item_c

_ListOfItems.

_ICMSTaxRate

Alíquota de ICMS do item

AVISO_REC.pct_icms_item_c

_ListOfItems.

_ICMSValue

Valor de ICMS do item

AVISO_REC.val_icms_item_c

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_SenderCode

CNPJ/CPF do remetente do produto. No Logix será o código do depositante.

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.deposit

_BoardingDate

Data de inclusão da solicitação de carga

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_inclusao

_AddresseeCode

CNPJ/CPF do destinatário do produto.

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario

_DocumentNumber

Número da nota fiscal

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.nota_fiscal

_DocumentSeries

Série da nota fiscal

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.serie_nota_fiscal

_InvoiceIssueDate

Data de emissão da nota fiscal

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_emissao

_FiscalOperationCode

CFOP da nota fiscal

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.cfop

_SEFAZNFeKey

Chave de acesso da NFe

WMS_PARAMETRO_COMPLEMENTAR.val_texto (onde o parâmetro é igual a “chave_acesso_nfe”)

_ListOfItems.

_ItemCode

Código do item da solicitação de carga

WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item

OBS: É considerado o código do item da primeira sequência existente na solicitação.

_ListOfItems.

_VolumeQuantity

Quantidade de volumes da solicitação de carga

Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE.

Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.qtd_volume

_ListOfItems.

_Value

Valor total da nota fiscal

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_docum

_ListOfItems.

_Weight

Peso bruto total dos volumes

Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória do campo WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto.

Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.peso_bruto

_ListOfItems.

_CubicMeters

Metragem cúbica total dos volumes

Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória do campo WMS_VOLUME_EXPED.volume_m3.

Caso contrário será 0 (zero).

_ListOfItems.

_CalculationBasisICMS

Valor da base de cálculo do ICMS

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_base_icms

_ListOfItems.

_ICMSValue

Valor do ICMS

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_icms

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_OrderId(**)

Número do pedido de venda

WMS_DOCUM_SAIDA.pedido

_CustomerCode

Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante.

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.deposit

_DeliveryAddress.

_Address

Endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro

_DeliveryAddress.

_Number

Número do endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd

_DeliveryAddress.

_Complement

Complemento do endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco

_DeliveryAddress.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_DeliveryAddress.

_City.

_Description

Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário

CIDADES.den_cidade

_DeliveryAddress.

_District

Bairro do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.bairro

_DeliveryAddress.

_State.

_Code

UF do endereço de entrega do destinatário

CIDADES.cod_uni_feder

_DeliveryAddress.

_State.

_Description

Nome da UF do endereço de entrega do destinatário

UNI_FEDER.den_uni_feder

_DeliveryAddress.

_Country.

_Code

Código do país do endereço de entrega do destinatário

UNI_FEDER.cod_pais

_DeliveryAddress.

_Country.

_Description

Nome do país do endereço de entrega do destinatário

PAISES.den_pais

_DeliveryAddress.

_ZIPCode

CEP do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.cod_cep

_CarrierCode

Código do transportador

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.transportador

_PaymentTermCode

Código da condição de pagamento

A partir do parâmetro “wms_cnd_pgt_nf_retn_simb” (LOG00087).

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda.

Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”.

_RegisterDate

Data da emissão do pedido

Data atual

_InvoiceMessages

Textos da nota fiscal

Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.

_NetWeight

Peso líquido

Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido

_GrossWeight

Peso bruto

Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca.

Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto.

_TareWeight

Peso bruto obtido pela balança

Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca

_CubicVolume

Volume (metros cúbicos)

Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.volume_m3

_NumberOfVolumes

Número de volumes

Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE.

_Finality

Finalidade

1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS

2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS

_SalesOrderItens.

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_SalesOrderItens.

_OrderItem

Sequência do pedido

Controle seqüencial realizado pela própria rotina

_SalesOrderItens.

_ItemCode

Código do item

WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item

_SalesOrderItens.

_ItemDescription

Descrição do item

ITEM.den_item

_SalesOrderItens.

_Quantity

Quantidade total retornada do item

WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada

_SalesOrderItens.

_UnityPrice

Preço unitário de retorno

AVISO_REC.pre_unit_nf

_SalesOrderItens.

_TotalPrice

Valor total retornado

(WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada * AVISO_REC.pre_unit_nf)

_SalesOrderItens.

_TypeOperation

Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.

A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo:

• Se for processamento de Regime Especial será o parâmetro “wms_nat_oper_depos_rgm_armz”;
• Se for processamento sem Regime Especial e for um retorno ao depositante será o parâmetro “wms_nat_oper_nf_retn_merc”;
• Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for estrangeiro será o parâmetro “wms_nat_oper_ret_simb_dest_ext”;
• Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for nacional será o parâmetro “wms_nat_oper_nf_retn_simb”.

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).

_SalesOrderItens.

_ItemMessages

Textos do item da nota fiscal

Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.

_SalesOrderItens.

_ListOfReturnedInputDocuments.

_InputDocumentNumber

Número da nota fiscal definitiva sobre a qual está sendo efetuado o retorno

WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.nota_fiscal_retorno

_SalesOrderItens.

_ListOfReturnedInputDocuments.

_InputDocumentSerie

Série da nota fiscal definitiva

WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.serie_nota_fiscal_retorno

_SalesOrderItens.

_ListOfReturnedInputDocuments.

_InputDocumentSequence

Sequência da nota fiscal definitiva

WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.sequencia_item_retorno

_SalesOrderItens.

_ListOfReturnedInputDocuments.

_InputDocumentQuantity

Quantidade que está sendo retornada referente a nota fiscal definitiva

WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.qtd_item_retorno

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_OrderId(**)

Número do pedido de venda

WMS_DOCUM_SAIDA.pedido

_CustomerCode

Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do destinatário (cliente do depositante).

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario

_DeliveryCustomerCode

Código do cliente de entrega. Será o próprio código do destinatário.

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario

_DeliveryAddress.

_Address

Endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro

_DeliveryAddress.

_Number

Número do endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd

_DeliveryAddress.

_Complement

Complemento do endereço de entrega do destinatário

VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco

_DeliveryAddress.

_City.

_Code

Código da cidade do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.cod_cidade

OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE)

Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.

_DeliveryAddress.

_City.

_Description

Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário

CIDADES.den_cidade

_DeliveryAddress.

_District

Bairro do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.bairro

_DeliveryAddress.

_State.

_Code

UF do endereço de entrega do destinatário

CIDADES.cod_uni_feder

_DeliveryAddress.

_State.

_Description

Nome da UF do endereço de entrega do destinatário

UNI_FEDER.den_uni_feder

_DeliveryAddress.

_Country.

_Code

Código do país do endereço de entrega do destinatário

UNI_FEDER.cod_pais

_DeliveryAddress.

_Country.

_Description

Nome do país do endereço de entrega do destinatário

PAISES.den_pais

_DeliveryAddress.

_ZIPCode

CEP do endereço de entrega do destinatário

CLIENTES.cod_cep

_CarrierCode

Código do transportador

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.transportador

_PaymentTermCode

Código da condição de pagamento

A partir do parâmetro “wms_cnd_pgt_nf_conta_ordem” (LOG00087).

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda.

Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”.

_RegisterDate

Data da emissão do pedido

Data atual

_InvoiceMessages

Textos da nota fiscal

Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.

_NetWeight

Peso líquido

Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido

_GrossWeight

Peso bruto

Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca.

Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto.

_NumberOfVolumes

Número de volumes

Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE.

_Finality

Finalidade

1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS

2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS

_InsuranceValue

Valor do seguro

WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_seguro

_SalesOrderItens.

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_SalesOrderItens.

_OrderItem

Sequência do pedido

Controle seqüencial realizado pela própria rotina

_SalesOrderItens.

_ItemCode

Código do item

WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item

_SalesOrderItens.

_ItemDescription

Descrição do item

ITEM.den_item

_SalesOrderItens.

_Quantity

Quantidade total do item

Somatória de WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada

_SalesOrderItens.

_UnityPrice

Preço unitário

WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit

_SalesOrderItens.

_TotalPrice

Valor total retornado

(WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada * WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit)

_SalesOrderItens.

_TypeOperation

Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.

A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo:

• Se for processamento de Regime Especial será o parâmetro “wms_nat_oper_depos_rgm_armz”;
• Se for processamento sem Regime Especial e for um retorno ao depositante será o parâmetro “wms_nat_oper_nf_retn_merc”;
• Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for estrangeiro será o parâmetro “wms_nat_oper_ret_simb_dest_ext”;
• Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for nacional será o parâmetro “wms_nat_oper_nf_retn_simb”.

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).

_SalesOrderItens.

_ItemMessages

Textos do item da nota fiscal

Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_OrderId(**)

Número do pedido de venda

WMS_DOCUM_SAIDA.pedido

_CustomerCode

Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante.

WMS_APURACAO_FATURAMENTO.depositante

_PaymentTermCode

Código da condição de pagamento

WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.condicao_pagto

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda.

Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”.

_RegisterDate

Data da emissão do pedido

Data atual

_InvoiceMessages

Textos da nota fiscal

Texto de observação informado no momento da geração do pedido (WMS6412).

_SalesOrderItens.

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_SalesOrderItens.

_OrderItem

Sequência do pedido

Controle seqüencial realizado pela própria rotina

_SalesOrderItens.

_ItemCode

Código do item

WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.item_faturamento_servico, se o mesmo estiver preenchido.

Caso contrário será utilizado WMS_CONTRATO.item_faturamento_servico

_SalesOrderItens.

_ItemDescription

Descrição do item

WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.agrupamento_item_nota_fiscal, se o mesmo estiver preenchido.

Caso contrário será utilizado WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.des_processo_faturamento

_SalesOrderItens.

_Quantity

Quantidade total do item

1 (um) – Fixo

_SalesOrderItens.

_UnityPrice

Preço unitário

WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total

_SalesOrderItens.

_TotalPrice

Valor total do item

WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total

_SalesOrderItens.

_TypeOperation

Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.

WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.natureza_operacao

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).

_SalesOrderItens.

_ItemDiscounts

Valor de desconto do item

WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_desconto

Tag(*)

Descrição

Origem / Destino da Informação

_CompanyId

Código da empresa

Variável global p_cod_empresa

_ItemCode

Código do item

ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_item

_WarehouseCode

Código do local de estoque

ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_local

OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.

_Quantity

Quantidade de saldo

Somatória de ESTOQUE_LOTE_ENDER.qtd_saldo para a Empresa/Item/Local

_DateInventory

Data do inventário

Data atual

Rotina

Problema / Mensagem

Solução

WMS0745

WMS6196

SUP50100

O código do produto apresentado na DANFE de retorno simbólico emitida pelo Protheus não é o código do depositante, e sim o código interno.

Para que seja utilizado o código do item do depositante no momento da emissão, verificar as seguintes informações:

- O código de TES utilizado na geração do pedido de venda de retorno simbólico deve estar configurado como Poder Terc. = “D” (Devolução) e Atu.Estoque = “Sim”;

- O tipo de pedido registrado no Protheus deve ser como “Normal”;

- Deve existir o relacionamento Produto x Cliente cadastrado corretamente no Protheus, onde o cliente registrado deverá ser o depositante do produto.

WMS0745

Mensagem: “A quantidade informada para o retorno deste documento não está correta.”

Para que o retorno simbólico de mercadorias possa ser realizado corretamente, é necessário que a nota fiscal de remessa para armazenagem esteja devidamente registrada no Protheus. As principais características que este documento deve ter são:

- Tipo igual a “B” (Beneficiamento);

- O código de TES informado para os itens do documento estarem parametrizados como “R” (Remessa), o que faz com que as quantidades regularizadas tenham alimentado as tabelas de controle de terceiros do Protheus.

- O número do documento de entrada registrado no Protheus deve estar de acordo com o número da nota fiscal de armazenagem para a qual está sendo feito o retorno simbólico. No Protheus o número do documento não pode conter zeros à esquerda.

WMS6156

Mensagem: “Documento não encontrado”

Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo regularizados. Para isto deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão).

WMS6156

Mensagem: “Campo obrigatório do cabeçalho da nota fiscal não preenchido”.

Verificar se o fornecedor registrado na nota fiscal de recebimento dos produtos está devidamente cadastrado no Protheus.

WMS0745

WMS6196

WMS6412

SUP50100

A TES utilizada no pedido de venda está incorreta.

Revisar os relacionamentos de/para das naturezas de operação parametrizadas no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) com os Tipos de Entrada/Saída (TES) do Protheus. Estes relacionamentos são cadastrados no programa VDP10141 (De/Para Geral).

WMS0745

WMS6196

Mensagem: “A nota fiscal xxxxxx ainda não está integrada.”

Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo expedidos ou retornados fiscalmente. Para efetuar a integração deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão).

WMS0745

Os textos obrigatórios para as notas fiscais não estão sendo gerados na DANFE.

Falta cadastrar os textos necessários no programa WMS0748 (Textos para Notas Fiscais WMS).

Considerar os textos para cada tipo de nota fiscal a ser emitida.

WMS0745

O número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem não estão sendo referenciados na nota fiscal de retorno simbólico.

Para que estas informações sejam geradas corretamente é necessário cadastrar o texto da nota fiscal de retorno simbólico com algumas variáveis, conforme abaixo:

Mercadoria remetida pela nossa nota fiscal  nr. @N série @S de @D para [NOME_DESTINATARIO] com estabelecimento a [ENDERECO_DESTINATARIO] em [CIDADE_DESTINATARIO], [UF_DESTINATARIO] – IE [IE_DESTINATARIO] e CNPJ [CNPJ_DESTINATARIO].

As variáveis @N, @S e @D serão substituídas pelo Protheus no momento da emissão da DANFE. Se referem número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem, respectivamente.

As variáveis delimitadas por colchetes são substituídas pelo próprio Logix.