Histórico da Página
MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | 2 - Compras 3 - Venda 5 - Processamento 14 - Faturamento 10 - Livros Fiscais 27 - Comodato 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017 // HIS.01262.2017 // HIS.01268.2017 // HIS.00139.2017 // HIS.01681.2017 // HIS.01525.2017 // HIS.00142.2017 // HIS.01312.2017 // HIS.01313.2017 // HIS.00127.2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: |
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Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.
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title | Procedimentos para Configuração |
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Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior; Rotina 202 - 28.02 Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 500 - 28.01.00.042 Rotina 522 - 28.02.00.02 Rotina 560 - 28.00.10.029 Rotina 1007 - 28.00.013.006 Rotina 1008 - 28.00.004.003 Rotina 1301 - 28.02 Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 3010 - 28.02 Rotina 3421 - 28.02.00.002 Rotina 3422 - 28.02
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Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha; 6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
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Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 202 - 28.02
Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 500 - 28.01.00.042
Rotina 522 - 28.02.00.02
Rotina 560 - 28.00.10.029
Rotina 1007 - 28.00.013.006
Rotina 1008 - 28.00.004.003
Rotina 1301 - 28.02
Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 3010 - 28.02
Rotina 3421 - 28.02.00.002
Rotina 3422 - 28.02
title | Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída |
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- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba LA-LE opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC) e;
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P opção Tabela de Contas a Receber PCPREST:
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
title | Rotina 132 - Parâmetros da Presidência |
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Observação: caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
title | Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor |
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1. Acesse a rotina 202;
2. Clique o botão Manutenção de Registro;
3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
title | Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda |
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- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela para informar as cobranças do pedido FV manifesto (PCFORMAPGTOPEDIDOFVMANIF), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela de Contas a Receber (PCPREST), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI;
- Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL), sub-aba P, sub-aba PA.
Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as opções:
- Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER), da aba Essenciais, sub-aba Type.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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title | Rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança |
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Rotina 500
1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views-View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
-View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
Rotina 560
1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:- PCCOB.
Rotina 522
- Aba Dados Cadastrais
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
2. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
3. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: para selecionar uma opção;
4. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
- Aba Cartão de Crédito
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;
5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão
4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;
6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;
Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
- Tipo de integração - 2;
- CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
- Persiste o valor do troco.
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
- Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
title | Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída |
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Dê duplo clique na nota fiscal que deseja visualizar os dados;
Serão apresentadas as informações na planilha da aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Informações Complementares, sub-aba Informações de Pagamento.
Observação: Os mesmos procedimentos por ser realizados a fim de visualizar as informações da NF-e na rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída.
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas: - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA; - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ; Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Observações: - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido; - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim; - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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1. Acesse rotina 1406 n a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido;3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;
54. Marque a opção Sim na tela Confirmação;;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo: Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo: Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo: - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. As informações serão gravadas no campo PCLANC.CODCOBSEFAZ. |
title | Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster |
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title | Controle de Embarque |
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1. Acesse a rotina 3010;
2. Selecione a opção 02 - Gerenciar Cotação [Controle de Embarque] e clique o botão Avançar;
3. Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o controle de embarque desejado e dê duplo clique para realizar a alteração;
5. Realize as alterações conforme necessidade;
6. Na aba Forma de Pagamento, Planilha Adiantamento, Á vista ou Á prazo, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ.
Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
title | Receber Mercadoria |
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1. Acesse a rotina 3010;
2. Selecione a opção 03 - Gerenciar Cotação [Receber Mercadoria] e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Novo;
4. Informe os campos conforme necessidade;
5. Na aba Parcelas [F7], sub aba Parcelas, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ.
Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
title | Rotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais |
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Rotina 500
- Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
-View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
-View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
Rotina 560
- Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
-Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
-Tabela Contas a Receber Auto Serviço (PCPRESTECF);
-Tabela de Contas a Receber (PCPREST).
Rotina 3421
Acesse a rotina 3421 – Saída de Bens Patrimoniais, selecione a opção Nova nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;No campo Tipo de Saída selecione uma das opções: Venda ou Devolução;
Observação: a opção Simples Remessa não gera Contas a Receber;
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. As informações serão gravadas no campo PCLANC.CODCOBSEFAZ. |
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Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas;
No campo Código Cobrança clique o botão: para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança;
Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas;
Clique o botão Gerar para geração das parcelas;
Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade;
Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças;
Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota.
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1. Acesse a rotina 3422; 2. Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Nova; 4. Informe os campos conforme necessidade; 5 Na aba Condição de Pagto, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
HTML |
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