Generación de Documentos Fiscales Electrónicos con Integración a la SUNAT

Características del Requisito

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales  electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

Importante

NOTA: Este compatibilizador solo debe utilizarse para la versión Protheus 12.1.14. Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODNFEPER es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador ( \PROTHEUS12_DATA\DATA, si es la versión 12) y de los diccionarios de datos SX (directorio  \PROTHEUS12_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Smart Client , digite el nombre MODNFEPER en el campo Programa Inicial.  Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/01/2018.
2. Haga clic en OK para continuar. En el diálogo principal del Compatibilizador, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos . Seleccione Empresa o Grupo de Empresas .
4. Seleccione empresa y haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos, parámetros, Tablas Genéricas y helps de campo actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

Instalación y Configuración de TSS.

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

- Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 

Generar dentro del System, carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

1. • UPDNFEPE2 – Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración a la SUNAT. (Solo para versión 12.1.14)
   • MATA486 – Documentos Electrónicos
   • LOCXNF – Documentos Fiscales
   • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
   • FINA085A - Orden de Pago
   • MATA468N - Generación de Notas fiscales
   • MATA992 - Control de Formularios
   • M486CERXML.PRW - Generación XML Comprobante Retención Electrónico
   • M486NCCXML.PRW - Generación XML Nota de Crédito Electrónica
   • M486NDCXML.PRW - Generación XML Nota de Débito Electrónica
   • M486NFXML.PRW - Generación XML Factura de Venta Electrónica
   • M486XFUN.PRW - Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
   • M486XMLPDF.PRW - Impresión de Documentos Electrónicos.
   • NFECFGLOC.PRW - Cliente de Web Service NFECFGLOC
   • TSSINTEGSUNATWSC.PRW - Cliente de Web Service TSSWSSUNAT

2. Ejecute MODNFPER.

3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador. Para versión 12.1.17, asegúrese que los cambios a diccionario existan o bien capture manualmente.

4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.

5. El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:

XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

Tabla TB: Tipos de documento de Identidades. Esta tabla es estándar del Protheus y ya esta creada, por lo que el compatibilizador no la genera.

Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

XO – Tipos DE Nota de Crédito. Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09  Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

XQ – Monedas ISO-4217. Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

XP - Tipos de Nota de Débito. Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05 SUNAT)

XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04). 

El compatibilizador genera solamente dos registros. Si se requiere, se deberá agregar los países necesarios respetando el código del país según la tabla ISO-3666-1

6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar XS - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) cómo ‘I’.

7. Configure Control de Formularios. Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. . Ejemplo:

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura. ejemplo:

Es importante recordar que para Facturas la Serie 2 debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

8.  Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

9. Configuración Clientes. Deberá registrar los Datos Fiscales por Cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales. Ejemplo:

Cliente Nacional

Cliente Extranjero

Cliente para Boleta de Venta

10. Configuración Proveedores.

11. Configuración de TES. Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado. Vea a Continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

TES Venta IGV Incluido

TES Venta Exportación.

TES Venta Gratuita.

12. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

13. Configuración de Unidades de Medida: deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizara, informando el campo Ori. Cert Cód.

14. Configuración de Parámetros

MV_AGENTE - Deberá configurarse para generar retenciones.

MV_CFDDOCS - Indicar la ruta dentro de system donde se generarán los archivos xml que serán generados y enviados para TSS. Así mismo dentro de esta Carpeta deberá crearse una carpeta vacía denominada "autorizados".

MV_TESEXE: Indicar las TES de Entrada o Salida que se utilizan para Operaciones Gratuitas.

MV_WSRTSS: Ip de los Servicios Web del TSS. Este parámetro no debe llenarse pues será registrado una vez detonada la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)

MV_CRSERIE - Serie a 4 Dígitos que utilizarán los comprobantes de Retención.

Actualizaciones del Compatibilizador 

.

1. Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Nombre: MATA486

Nombre: MATA486A

Nombre: MATA486B

Nombre: MATA486C

Nombre: MATA486D

Nombre: MATA486E

Nombre: M486PDF

2. Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

3.  Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:

SFC– Detalle TES

SFB- Impuestos Variables

SFP – Control de formularios

SF1- Encabezado de Factura Entrada

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

SFE– Retenciones de Impuestos

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

SA1 - Clientes

 SFP – Control de formularios

SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

5.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

IMPORTANTE.

Se debe de crear de manera manual el campo E4_CTRADT en la tabla SE4 - Condiciones de Pago.

SE4 – Condiciones de Pago.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
   
   

Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por email a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:

Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

Registro de Documentos

Factura de Venta

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Facturaciones
2. Seleccione la opción Incluir
3. Seleccione Cliente y Tienda
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios
5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES
6. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Boleta de Venta

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Facturación
2. Seleccione la opción Incluir
3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios
5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES
6. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Nota de Crédito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
2. Seleccione Nota de Crédito
3. Seleccione la opción Incluir
4. Seleccione Cliente y Tienda
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica(F1_TIPREF)
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F1_MOTIVO).
8. Seleccione el documento original
9. Informe la TES.
10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
2. Seleccione Nota de Débito
3. Seleccione la opción Incluir
4. Seleccione Cliente y Tienda
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica(F2_TIPREF)
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F2_MOTIVO).
8. Registre el detalle del documento.
9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
10. Informe la TES.
11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

1. Registre Factura de Entrada.
   a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada
   b. Seleccione Incluir
   c. Informe Proveedor y  Tienda
   d. Informe Serie de la Factura
   e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES
   f. Guarde el registro.
2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 

• Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
• La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extrangeras.
• Para Factura Gratuita, bastará utilizar TES Informada en el parámetro MV_TESEXE.
• De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
• No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  
  
  

Configuración de Conexión aTSS

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
7. Informe contraseña del Certificado Digital.
8. Informe el ambiente con el cuál se estara enviando los documentos. 
9. De clic en Siguiente
10. Si todo fue ok, 
11. Se indicará en Pantalla  la Conclusión exitósa de la conexión con TSS.
12. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS           

Transmisión de documentos.

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie
3. Se visualiza Browse con los oducmentos según los filtros informados
4. Seleccione opción Transmitir.
5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
6. Confirme 
7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se vusalizará en pantalla.
9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

Monitoreo de documentos.

1. El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
2. La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
3. Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
4. Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
5. En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
6. El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
7. El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando unan ueva consulta a TSS.
8. El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
9. El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento. 
   
   

Impresión de Documentos Autorizados.

1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
3. Seleccione el Formato PDF
4. Comenzará el proceso de generación del PDF
5. Se indicará la finalización del proceso.
6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá deberán tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSWdefinidos los parámetros indicados en la sección Procedimiento de Configuración | Configuración de parámetros. Así mismo, se debe tener configurado registrado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De , de lo contrario no se realizará el envió.

Puntos de Entrada

Los siguientes puntos de Entrada han sido disponibilizados solo para la versión 12.1.17

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return