• Deve ser incluído um parâmetro, por filial, na rotina 132, para que a empresa possa definir se deseja ou não trabalhar com suplementação orçamentária.

Nome do parâmetro: Trabalha com suplementação orçamentária
Texto de ajuda: Caso definido como sim, o sistema dará opção ao usuário solicitar o lançamento de uma despesa acima do orçado, nas rotinas 749, 631, 750 e 614. Bem como habilitará a opção da rotina 760 de gestão orçamentária.

• Caso o parâmetro esteja marcado como sim, a rotina não deve validar a permissão de acesso 1: “Permitir gerar lançamento acima do orçado”, pois todo lançamento acima do orçado irá para solicitação de suplementação.

• No entanto, a rotina deve validar o orçamento da conta e caso o mesmo esteja sendo ultrapassado, a rotina deve perguntar para o usuário se deseja realizar uma solicitação de suplementação do orçamento.

• Para validação do valor realizado, a rotina deve validar o parâmetro 1680 – Trabalha orçamento com regime de competência e caso a filial do lançamento trabalhe com suplementação, a rotina deve validar também os valores pendentes de aprovação da suplementação (somente com status pendente na tabela pclancbloq)

• Caso o usuário confirme a solicitação de suplementação, a rotina deve gravar este lançamento de despesa em uma tabela temporária, até que a suplementação seja aprovada. (pclancbloq)

Para o tratamento do centro de custo:

• Caso o parâmetro 2961 – Bloqueio de despesa acima do valor orçado para o centro de custo e o novo parâmetro "Trabalha com suplementação orçamentária" estiverem marcados como sim, a rotina deve validar se o valor realizado + o lançamento atual, ultrapassou o orçado para o centro de custo, dentro da conta gerencial informada e no mês informado (de acordo com o vencimento ou competência, dependendo do parâmetro de competência);

• Caso o orçamento para o centro de custo tenha sido ultrapassado, também deve ser dada opção para realizar a suplementação do lançamento, mesmo se o valor realizado não tiver ultrapassado o da conta gerencial;

Informações adicionais:

• Quando realizada solicitação de suplementação, o sistema deverá gravar os mesmos dados que são inseridos na PCLANC e na PCRATEIOCENTROCUSTO em uma tabela separada até que seja realizada a aprovação ou não da suplementação.

• Após o usuário aprovar a suplementação que o sistema gravará as informações na PCLANC.

• Incluir um campo na nova tabela pcrateiocentrocusto para indicar se a solicitação de suplementação foi para o devido lançamento, para facilitar na rotina 760 o usuário identificar qual rateio que estourou o orçamento

Rotinas a serem validadas: 614, 749, 631, 750

• Deve ser possível realizar suplementação apenas para lançamentos de despesa;
• Realizar as mesmas validações para inclusão da suplementação que estão na história da rotina 749
• Caso seja feito a solicitação de suplementação, não deve ser realizada movimentação nos saldos do banco ou caixa (PCMOVCR) (esta movimentação será feita no momento da aprovação da suplementação);
• Não pode ser realizada a movimentação da PCMOVCR caso seja incluída a suplementação.
• Criar o campo CODMOEDABAIXA, que será utilizada para fazer a movimentação na PCMOVCR

• Caso a empresa trabalhe com suplementação (parâmetro da 132 criado na história anterior)

• Deve ser incluído os seguintes filtros na rotina 750:

a. Apenas lançamentos oriundos de suplementação;
b. Período de aprovação da suplementação.

• Caso o lançamento tenha sido oriundo de suplementação ou seja alterado o valor que ultrapasse o orçamento, deve ser apresentado ao usuário mensagem que ultrapassou o orçamento e que o mesmo deve excluir o lançamento e lançar novamente pela 749 e não permitir alterar a edição.