Campo: | Descrição: |
Série Padrão | Série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). |
Conta Custo Contábil | Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota. | Informações |
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| A conta do item pode ser vista no programa CD0138, com o label "Conta de Aplicação". A conta contábil para o item da nota somente é solicitada nas seguintes condições: - Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou
- Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou
- Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico;
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Centro Custo Contábil | Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. |
Nr Itens por NF | Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. |
Tamanho Descrição Item Nota | Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. |
% IRRF | Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. |
% INSS Retido na Fonte | Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. |
Horizonte Fixo | Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção. | Informações |
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| Somente são consideradas para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo “Considera Ordens Prod Para Alocação” esteja assinalado. |
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Parâmetros Gerais | 
Parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são: ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias. | Informações |
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| Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada. |
- ICMS Incluso no Preço Oper Transf: somente será inicializado com um valor válido, para determinar se o sistema trabalhará de uma forma ou de outra, quando o usuário abrir pela primeira vez a tela do programa Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301.
Esse parâmetro recebe o valor que está no campo 'ICMS Incluso no Preço' (marcado ou desmarcado), essa tratativa evita que exista divergência nos cálculos, devido a um parâmetro que em tese, não foi assinalado. Com o sistema inclui parâmetro desmarcado 'ICMS Incluso no Preço Oper Transf', o sistema calculará e incluirá o ICMS sobre o valor informado para os itens das notas de transferência. Permite ao usuário de cada item, nas notas de Transferência, fazendo assim, com que o usuário tenha autonomia para informar o preço dos itens sem o ICMS, tanto nas notas de vendasvenda, parâmetro 'ICMS Incluso no Preço', quanto nas para as notas de transferência, parâmetro 'ICMS Incluso no Preço Oper Transf'.
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Geração de Faturas | Opções relacionadas ao processo de geração de faturas. Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509). Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas). Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.
| Informações |
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| Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados. |
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Forma de Geração de Referências | Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são: Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência. Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.
| Informações |
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| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Informações |
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| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
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