Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Executar | Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio no recebimento, realizando todas as validações necessárias. | |||||
Fechar | Quando acionado, encerra a execução do programa. | |||||
| Despesas | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio. | |||||
| Conferência | Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | |||||
| Seleção de Embarque | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM3101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
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| Seleção de Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM3101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.
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| Limpar Embarques e Despesas | Quando acionado, limpa todas as seleções de embarques e despesas efetuadas e permite iniciar novo processo de geração de nota complementar. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
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| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |||||
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. | |||||
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. | |||||
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. | |||||
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). | |||||
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. | |||||
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. | |||||
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
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