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A sub-aba Principais exibe os seguintes filtros, campos e botôes:

Cliente

Expandir

title	Aba Filtros

A aba Filtros exibe sub-abas  para que o usuário especifique e visualize as notas.

Expandir

title	Sub-aba Principais

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A sub-aba Principais exibe os seguintes filtros, campos e botôes:

Cliente: utilizado para informar ou selecionar o cliente que encontra-se vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
Cliente Principal: utilizado para informar ou selecionar o cliente principal que encontra-se vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
RCA: utilizado para informar ou selecionar o RCA vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
Ramo de Atividade: utilizado para informar ou selecionar o ramo de atividade correspondente a nota fiscal de saída a ser consultada. O ramo de atividade é realizado no cadastro na rotina 512 – Cadastrar Ramo de Atividade;
Produto: utilizado para informar ou selecionar o produto relacionado a nota fiscal de saída a ser consultada;
Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a transportadora responsável pela entrega do pedido de venda da nota fiscal a ser consultada. O cadastro da transportadora é realizado na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor;
Motorista: utilizado para informar ou selecionar o motorista vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada e no qual realizará a entrega das mercadorias;
Cliente Recebedor: utilizado para informar ou selecionar o responsável pelo recebimento da mercadoria conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Clientes, sendo registrado o código do cliente recebedor no momento da venda pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e Força de Vendas;
Tipo: utilizado para selecionar a classificação do documento utilizado na emissão da nota fiscal de venda que deseja realizar a pesquisa, com as opções: T (Todos), F(Física) e J(Jurídica);
CPF/CNPJ: utilizado para informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
Filial: utilizado para selecionar a(s) filial(s) correspondente as notas fiscais de saídas emitidas que deseja visualizar. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados;
Nº Transação: utilizado para informar o número de transação da nota fiscal de saída gerada a ser consultada;
N° Nota: utilizado para informar o número da nota fiscal de saída que deseja pesquisar, visualizar e/ou emitir relatório;
N° Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento referente as notas fiscais a serem consultadas;
N° Carreg. WMS: utilizado para informar o número do carregamento WMS referente as notas fiscais a serem consultadas;
Série: utilizado para informar o número de série da nota fiscal de saída que deseja realizar a pesquisa;

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N° Pedido: utilizado para informar

ou selecionar o cliente que encontra-se

o número do pedido de venda vinculado a nota fiscal

de saída

 a ser consultada;
Nº Ped. Cliente

Principal

: utilizado para informar

ou selecionar o cliente principal que encontra-se vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;

o número do pedido de compra do cliente correspondente ao pedido de venda gerado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, Força de Vendas, 339 – Digitar Orçamento de Vendas e 382 – Duplicar Pedido de Venda correspondente a nota fiscal a ser pesquisada;
Nº Caixa: utilizado para informar o número do caixa correspondente aos cupons fiscais emitidos que deseja visualizar;
Estado: utilizado para selecionar o Estado de residência dos clientes, no qual foram emitidas as notas;
Origem Venda: utilizado para selecionar a origem da venda do pedido correspondente a nota fiscal  a ser consultada;
Tipo Venda: utilizado para selecionar os tipos de venda em que os pedidos foram gerados e que deseja visualizar na planilha Notas Fiscais, sendo um filtro de múltipla escolha;
Nº Processo: utilizado para informar o número do processo gerado nas vendas realizadas para órgãos públicos por meio de licitações, sendo este número informado na 

RCA: utilizado para informar ou selecionar o RCA vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;

Ramo de Atividade: utilizado para informar ou selecionar o ramo de atividade correspondente a nota fiscal de saída a ser consultada. O ramo de atividade é realizado no cadastro na rotina 512 – Cadastrar Ramo de Atividade;

Produto: utilizado para informar ou selecionar o produto relacionado a nota fiscal de saída a ser consultada;

Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a transportadora responsável pela entrega do pedido de venda da nota fiscal a ser consultada. O cadastro da transportadora é realizado na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor;

Motorista: utilizado para informar ou selecionar o motorista vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada e no qual realizará a entrega das mercadorias;

Cliente Recebedor: utilizado para informar ou selecionar o responsável pelo recebimento da mercadoria conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Clientes, sendo registrado o código do cliente recebedor no momento da venda pela

rotina 316 – Digitar Pedido de Venda

e Força de Vendas

;

Tipo

Nº Empenho: utilizado

para selecionar a classificação do documento utilizado na emissão da nota fiscal de venda que deseja realizar a pesquisa, com as opções: T (Todos), F(Física) e J(Jurídica);

para informar o número de empenho gerado nas vendas realizadas para órgãos públicos por meio de licitações, sendo este número informado na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
Contribuinte: utilizado para selecionar e definir se as notas fiscais pesquisadas será de contribuintes de ICMS ou não, conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, sub-aba Opções;
Período Inicial: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar;
Período Final: utilizado para informar ou selecionar a data final de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar
Cobrança: utilizado para selecionar o tipo de cobrança correspondente as notas fiscais de venda a serem consultadas;
Nº Lote

CPF/CNPJ: utilizado para informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;

Filial: utilizado para selecionar a(s) filial(s) correspondente as notas fiscais de saídas emitidas que deseja visualizar. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados;

Nº Transação: utilizado para informar o número de transação da nota fiscal de saída gerada a ser consultada;

N° Nota: utilizado para informar o número da nota fiscal de saída que deseja pesquisar, visualizar e/ou emitir relatório;

N° Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento referente as notas fiscais a serem consultadas;

N° Carreg. WMS

: utilizado para informar o número do

carregamento WMS referente as notas fiscais a serem consultadas;

lote dos produtos registrados nas notas fiscais de venda no momento da separação dos itens através da rotina 936 – Conferir separação por pedido;
Pesquisar: utilizado para realizar a pesquisa conforme preenchimento dos filtros anteriores.

Série: utilizado para informar o número de série da nota fiscal de saída que deseja realizar a pesquisa;

Ação:	Descrição:
Nome do link.	Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

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