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Após a criação dos compromissos devemos realizar a importação dos dados de Produtos e Beneficiários do PLS. As rotinas de importação devem ser executadas uma única vez. As demais atualizações de dados serão feitas automaticamente através da integração das rotinas do PLS com a Central de Obrigações.
Os status de um compromisso, que são os sinalizadores coloridos na primeira coluna do browse são:
1. Em processamento - A obrigação nasce com esse status
2. Criticado - É marcado pela central quando a validação encontra alguma crítica
3. Pronto para Envio - É marcado pela central quando a validação não encontra nenhuma critica e o XML já pode ser gerado
4. Em processamento ANS - Deve ser informado manualmente após o envio do arquivo para a ANS
5. Criticado ANS - É marcado pela central quando importado um arquivo retorno com alguma crítica
6. Finalizado - No caso do SIB é marcado automaticamente após o dia de vencimento do compromisso
Importação de Produtos
Para correto funcionamento das validações do SIB deve-se realizar a importação e validar os Produtos conforme consta no documento técnico da Central de Obrigações - SIP.
Importação de Beneficiários
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Para visualizar o resultado da Importação:
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários ANS(PLSBENANS).
A rotina permite também realizar a (re)importação do arquivo CNX quando necessário pela opção "Import arq CNX".
Procedimento para Configuração
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- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSEXCO |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se o sistema utilizara a atualização automática da central de obrigações sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSTIPO |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLOBRSI |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que terão dados enviados de forma síncrona para a Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLVLDSI |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 2 |
Descrição: | Indica as obrigações que terão validações feitas de forma síncrona na Central de Obrigações. 2-SIB |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLGRCRI |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se dados criticados na validação síncrona devem ser gravados na Central de obrigações. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLMATAN |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se a Central de Obrigações deve enviar a matrícula do sistema antigo |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLATCAN |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se pode enviar retificações para beneficiários cancelados na ANS |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLINBLS |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica que deve gerar um movimento de inclusão caso o beneficiário não esteja na base da Central e esteja sendo gerado um cancelamento dele no PLS (.T.) |
Procedimento para Utilização
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- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
- Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
- Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
- Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão
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Gerando uma movimentação com crítica
- Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
- Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
- Selecione um contrato.
- Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
- Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
- Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
- A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
- No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.
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Visualizar críticas de movimentações
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Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.
Transferência de Beneficiários no PLS
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Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.
Gerar Arquivo SBX
Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.
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- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
- Serão listados os arquivos gerados.
- Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
- Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído.
Importar Arquivo retorno (RPX)
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Validação Schedulada dos Beneficiários
É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.
Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão (
) informe a recorrência de execução da validação.
- Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.
Validação Manual
É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.
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