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Os pré-requisitos para emissão da nota de beneficiamento/consignação são:•
- Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa para beneficiamento/consignação;
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- Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.
| Informações | ||
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
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| Informações | ||
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Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Función ver Función Cálculo de Facturas (FT4003_001). |
| Nota | ||
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, é exibida a janela Cálculo de NF - Cabeçalho (FT4003B), onde o usuário poderá inserir os dados necessários para a emissão da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. | |||||
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos dos itens apresentados. | |||||
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a janela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Incluir | Quando acionado, será apresentada uma janela a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens da Nota (FT4004) onde , na qual é possível incluir os itens da nota fiscal. | |||||
Alterar | Acionado esse botão sobre uma das das sequências, é apresentada uma janela a tela de Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens da Nota (FT4004), na qual é possível efetuar alterações no item inserido. | |||||
Eliminar | Quando acionado sobre um dos itens da lista, o mesmo será eliminado. | |||||
Classif | Quando acionado sobre um dos itens da lista, sua classificação será exibida.
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At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. | |||||
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento. | |||||
Estr | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens pela Estrutura (FT4007), onde o usuário pode gerar os itens da nota fiscal de duas formas, ou pela estrutura informando a ordem de produção, ou por item, informando o item. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens pela Estrutura.
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Ger It | Quando acionado, é apresentada uma janela a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Devolução (FT4011), onde o usuário pode gerar os itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Inf Fis | Quando acionado, é apresentada a janela tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Info Fiscais (FT4009), onde o usuário pode conferir e alterar (se desejar) os valores fiscais da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a janela tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da da sequência desejada. Para isso, na janela tela Vá Para, deverá ser inserido o número da da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Série | Série da nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Seq | Código da da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:
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Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; , sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. | |||||
Cliente/Fornec | Código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Quando informado um valor neste campo, o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Natureza Operação | Natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Pedido Cliente | Número do pedido do cliente.
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Romaneio | Número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.
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Nr Nota Fiscal | Número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Código da finalidade da NF-e. | |||||
Variação Cambial | Indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial. Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Tabela de preço padrão, pré-definida pela pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521),. 2º Atualização de Clientes (CD1510),. 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
Moeda Faturamento | Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
| Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Desc Tot Ped | Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Total de peso bruto do item constante no documento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Rota | Código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
| Transit. Transf/Terceiros | Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Série NF de Ent Futura | Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr NF Ent Futura | Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr Nota Fiscal Subst | Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que é substituída no site da prefeitura.
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| Libera Nota | Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Tipo da Nota | Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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| Taxa Exportação | Taxa de exportação para a diferença de preços.
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| Nr Processo Exp | Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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| Nr Siscomex | Número do Siscomex.
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| Dt Embarque | Data do embarque das mercadorias.
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Campo: | Descrição: | |||||
Perc. Frete | Percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Código da transportadora de redespacho.
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Placa | Número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
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Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Comentários ou as mensagens relacionados relacionadas à operação efetuada. |
Observação Adicional | A mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
| Nota | ||
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No Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta. Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ - Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ - Limpar, eliminando a mensagem inserida. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. | |||||
Série | Número de série da nota fiscal de devolução. | |||||
Nr Nota Devolu | Número da nota fiscal de devolução. | |||||
Natureza Nota Devolução | Natureza de operação da nota fiscal de devolução. | |||||
Seq | Código da da sequência do item na nota fiscal de devolução. | |||||
Item | Código do item a ser devolvido.
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Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução. | |||||
Preço Total | Preço total do item. | |||||
Qt já Devolvida | Quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Qt a Devolver | Quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Descrição/Narrativa | Descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido. |
Cálculo de NF – – Terceiros (FT4012)
Objetivo da tela: | Se a natureza de operação refere-se a retorno de beneficiamento, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Quando acionado, sobre o item selecionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. | |||||
Desmarca | Quando acionado, sobre o item selecionado, o item selecionado será desmarcado. | |||||
Marca Todos | Quando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. | |||||
Exibe Narrativa | Quando acionado, é apresentada a narrativa do item selecionado. | |||||
Estoque | Quando acionado, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ - Item da Nota (FT4012A), na qual é possível definir as informações a serem consideradas para movimentação de estoque.
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. | |||||
Série | Número de série da nota fiscal de terceiros. | |||||
Nr Documento | Número da nota fiscal de terceiros. | |||||
Natureza do Documento | Natureza de operação da nota fiscal de terceiros. | |||||
Proporção (%) | Percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. | |||||
% de Reajuste | Percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. | |||||
Seq | Código da da sequência do item na nota fiscal de terceiros. | |||||
Item | Código do item a ser repassado para terceiros. | |||||
Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde | Quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde em Faturamento | Quantidade já devolvida do item. | |||||
Qtde à Faturar | Quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.
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Preço Total | Valor total do item. | |||||
Descrição/Narrativa | Descrição do item da nota de terceiros. |
Cálculo de NF – – Item da Nota (FT4012A)
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar o item da nota em um depósito/localização/série/lote e validação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. | |||||
Qtde | Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de Notas Fiscais – – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar as informações de representantes, bem como a visualização das informações. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da janela Cálculo NF – Duplicatas. |
Alterar | Com o acionamento deste botão sobre Quando acionado sobre uma das parcelas das duplicatas, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual será possível efetuar alterações na parcela da duplicata inserida. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela Cálculo NF – Duplicatas. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre uma das parcelas da duplicata, ela será eliminada. |
Recalcula Total Nota | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número Número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código Código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data Data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data Data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor Valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor Valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor Valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
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Cálculo de NF – Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir a visualização e Visualização e inserção de informações referentes as duplicatas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nr Fatura | Exibe o número Número da fatura correspondente a nota fiscal. | |||||
Parcela | Inserir a parcela Parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. | |||||
Cód Vencto | Selecionar o código Código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:
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Data de Vencimento | Inserir a data Data de vencimento da parcela da duplicata.
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Dt Desconto | Inserir a data Data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata.
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Valor Desconto | Inserir o valor Valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto. | |||||
Valor Liquido | Inserir o valor Valor líquido da parcela da duplicata. | |||||
Vl Comissão | Inserir o valor Valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela. | |||||
Total Duplicatas | Exibe a soma Soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas. | |||||
Total Nota Fiscal | Exibe o valor Valor total da nota fiscal a ser gerada. |
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Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão Quando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) na qual é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função tela Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla Sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição Descrição da embalagem da nota. |
Qt Vol | Exibe a quantidade Quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição Descrição dos volumes contidos na embalagem. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Código da da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. | |||||
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. | |||||
Refer | Referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. | |||||
Quantidade | Quantidade total de itens a ser embaladaserem embalados. | |||||
Qt Embalada | Quantidade já embalada do referido item. | |||||
Qt a Embalar | Quantidade a ser embalada do item.
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Nr Vol | Número de volumes nos quais o item será embalado.
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Campo: | Descrição: | |||||
Sigla | Sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. | |||||
Volumes | Número do volume do item para a nota fiscal.
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Qt Embalada | Quantidade embalada do item na embalagem selecionada.
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Seq | Código da da sequência do item para a embalagem selecionada. | |||||
Item | Código do item constante na embalagem. | |||||
Referência | Referência do item para a embalagem selecionada. |
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