Histórico da Página
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Informações | ||
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência Sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo Tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento Estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Série | Exibe a série Série da nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome Nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza Natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data Data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Seq | Exibe o código Código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código Código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código Código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade Quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade Unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço Preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor Valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:
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Estabelecimento | Exibe o código Código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Selecionar o código Código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data Data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código Código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Quando informado um valor neste campo, o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Natureza Operação | Selecionar a natureza Natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal Canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Pedido Cliente | Selecionar o número Número do pedido do cliente.
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Romaneio | Inserir o número Número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número Número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar o código Código da finalidade da NF-e. | |||||
Variação Cambial | Quando selecionado, indica Indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial. Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Selecionar o código Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Selecionar o código Código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Exibe a tabela Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2º Atualização de Clientes (CD1510), 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda Moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Selecionar a tabela Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data Data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
Moeda Faturamento | Informa o código Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Informa o percentual Percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Informa o percentual Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Informa o percentual Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Uso CFDI | Inserir o código Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Desc Tot Ped | Informa o total Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Inserir o total Total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total Total de peso bruto do item constante no documento.
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Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir informar adicionar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código Código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Inserir o código Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr NF Ent Futura | Selecionar o número Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr Nota Fiscal Subst | Inserir, em Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que será é substituída no site da prefeitura.
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Libera Nota | Quando assinalado, indica Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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Taxa Exportação | Inserir a taxa Taxa de exportação para a diferença de preços.
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Nr Processo Exp | Inserir o número Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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Nr Siscomex | Informa o número Número do Siscomex.
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Dt Embarque | Inserir a data Data do embarque das mercadorias.
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Campo: | Descrição: | |||||
Perc. Frete | Inserir o percentual Percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Inserir o percentual Percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Inserir o percentual Percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código Código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código Código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número Número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca Marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Inserir o valor Valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Inserir o valor Valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Inserir o valor Valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade Unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número Número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código Código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código Código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complementoComplemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Inserir o bairro Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade Cidade do local de entrega. |
UF | Selecionar a unidade Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país País correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade Cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
CEP | Inserir o código Código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CGCMF | Inserir o número Número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Inserir o número Número de inscrição estadual do cliente. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cálculo | Quando acionado, |
calculará a base e o valor do ICMS, considerando inclusive o percentual de crédito presumido. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||||||
Valor Serviço | Valor do seguro das mercadorias.
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Alíquota ICMS | Percentual de taxa de ICMS incidente no frete. | |||||||||||
% Redução ICMS | Percentual de redução de taxa incidente no frete. | |||||||||||
% Cred Presumido | Percentual do crédito presumido a ser aplicado. | |||||||||||
Base Calc ICMS | Valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. | |||||||||||
Val ICMS (s/ Créd Pres) | Valor do ICMS da taxa incidente no frete sem o crédito presumido a ser aplicado. | |||||||||||
Valor Crédito Presumido | O sistema calculará o valor do ICMS do frete autônomo aplicando a alíquota informada sobre o valor do serviço prestado Valor do crédito presumido a ser aplicado.
| Valor Crédito Presumido |
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Valor ICMS Tributado | Valor da taxa incidente na operação. | |||||||||||
Mensagem | Código da mensagem correspondente à execução do frete. Permite demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo. Pode ser consultado no Relatório Notas de Transporte - FT0710. | |||||||||||
Responsável pelo Frete | Responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Por intermédio desse botão Quando acionado, será habilitada a função Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), onde o usuário poderá incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Inserir, caso necessário, os comentários Comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. |
Observação Adicional | Informa a A mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Nota | ||
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Na função No Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta. Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ Limpar, eliminando a mensagem inserida. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Informa a sequência Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
Código da Mensagem | Selecionar o código Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
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Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número Número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o código Código do item pai da ordem de produção, quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo de Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Corte | Inserir a data Data de corte que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
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Campo: | Descrição: |
Item | Os itens a serem informados serão individualmente inseridos, um a um, não obedecendo a estrutura. |
Quantidade | Inserir a quantidade Quantidade correspondente ao item inserido anteriormente. |
Preço Unitário | Inserir o preço Preço unitário do item. Sendo assim, a geração do preço total será automaticamente calculada pelo sistema. |
Ordem de Produção | Se o usuário desejar buscar os itens requisitados por uma ordem, o usuário ele pode optar em informar o número da ordem e o sistema se encarregará em gerar os itens da nota. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Com o acionamento deste botão sobre o item selecionadoQuando acionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. |
Desmarca | Com o acionamento deste botão sobre o item selecionadoQuando acionado, o item selecionado será desmarcado. |
Marca Todos | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. |
Desmarca Todos | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. | |||||
Série | Inserir o número Número de série da nota fiscal de devolução. | |||||
Nr Nota Devolu | Inserir o número Número da nota fiscal de devolução. | |||||
Natureza Nota Devolução | Inserir a natureza Natureza de operação da nota fiscal de devolução. | |||||
Seq | Exibe o código Código da sequência do item na nota fiscal de devolução. | |||||
Item | Exibe o código Código do item a ser devolvido.
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Ref | Exibe a referência Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução. | |||||
Preço Total | Exibe o preço Preço total do item. | |||||
Qt já Devolvida | Exibe a quantidade Quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Qt a Devolver | Exibe Quantidade a quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Descrição/Narrativa | Exibe a descrição Descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre o item selecionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. | |||||
Desmarca | Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre o item selecionado, o item selecionado será desmarcado. | |||||
Marca Todos | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. | |||||
Desmarca Todos | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. | |||||
Exibe Narrativa | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, é apresentada a narrativa do item selecionado. | |||||
Estoque | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ Item da Nota (FT4012A), na qual é possível definir as informações a serem consideradas para movimentação de estoque.
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. | |||||
Série | Inserir o número Número de série da nota fiscal de terceiros. | |||||
Nr Documento | Inserir o número Número da nota fiscal de terceiros. | |||||
Natureza do Documento | Inserir a natureza Natureza de operação da nota fiscal de terceiros. | |||||
Proporção (%) | Inserir o percentual Percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. | |||||
% de Reajuste | Inserir o percentual Percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. | |||||
Seq | Exibe o código Código da sequência do item na nota fiscal de terceiros. | |||||
Item | Exibe o código Código do item a ser repassado para terceiros. | |||||
Ref | Exibe a referência Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde | Exibe a quantidade Quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde em Faturamento | Exibe a quantidade Quantidade já devolvida do item. | |||||
Qtde à Faturar | Exibe a quantidade Quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.
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Preço Total | Exibe o valor Valor total do item. | |||||
Descrição/Narrativa | Exibe a descrição Descrição do item da nota de terceiros. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento desse botão Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Com o acionamento desse botão Quando acionado, será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Com o acionamento desse botão Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Inserir o código Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Inserir a localização Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Inserir o número Número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Exibe a validade Validade do lote do item alocado. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Repres
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botão Quando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008) onde na tela é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. Veja mais informações na descrição da Janela tela Cálculo de NF – Representantes. |
Alterar | Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre um dos representantes, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008,) onde na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Veja mais informações na descrição da Janela Cálculo de NF – Representantes. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão Quando acionado sobre um dos representantes da lista, o mesmo ele será eliminado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código Código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome Nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual Percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual Percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Repres | Selecionar o código Código do representante. | |||||
% Comis | Inserir o percentual Percentual total de comissão do representante. | |||||
% Emis | Inserir o percentual Percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. | |||||
% Comissão Total | Exibe o percentual Percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.
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Incluir Página | ||||
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Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na