Histórico da Página

...

Informações

title	Importante:

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.

A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:

a série informada estiver entre 900 e 999 e se o parâmetro Emite NF-e estiver assinalado;
o estabelecimento estiver parametrizado para permitir a emissão de NF-e em contingência;
o usuário possuir permissão para emissão de NF-e em contingência.

...

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência Sequência do cálculo das notas fiscais.
Tipo da Nota	Exibe o tipo Tipo de documento a ser calculado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento Estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada.
Série	Exibe a série Série da nota fiscal a ser calculada.
Cliente/Fornec	Exibe o nome Nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal.
Natureza Operação	Exibe a natureza Natureza de operação da nota fiscal a ser calculada.
Dt Emissão	Exibe a data Data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido.
Seq	Exibe o código Código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal.
Item	Exibe o código Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida.
Refer	Exibe o código Código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida.
Nat Oper	Exibe o código Código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida.
Qt	Exibe a quantidade Quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota.
Un	Exibe a unidade Unidade de medida do item selecionado.
Pre Liq	Exibe o preço Preço líquido de um item da nota fiscal.
Vl Mercad Liq	Exibe o valor Valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

...

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:

Manual: calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.
Complementar de Mercadoria: calcula notas fiscais complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.
Diferença de Preço: calcula notas fiscais de diferença de preço com ou sem nota base.
Complementar de Imposto: calcula notas fiscais complementares de ICMS, IPI e ISS.

Nota

title	Nota:

Nessa opção, não é obrigatória a informação de itens e valores, podendo ser utilizada para a emissão de notas fiscais de correção.

Estabelecimento

Exibe o código Código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.

Série

Selecionar o código Código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota

title	Nota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do título a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.

Dt Emissão

Inserir a data Data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Cliente/Fornec

Selecionar o código Código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Quando informado um valor neste campo, o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;
não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;

por último busca um emitente cujo código seja o valor informado.

Nota

title	Nota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

NFD (Nota fiscal de Devolução).
Transferência entre estabelecimentos.
Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Natureza Operação

Selecionar a natureza Natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda.

Canal Venda

Selecionar o canal Canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda.

Pedido Cliente

Selecionar o número Número do pedido do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é apresentado quando existir a integração com o SGT.

Romaneio

Inserir o número Número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é apresentado quando existir a integração com o SGT.

Essa informação não é obrigatória, entretanto pode ser utilizada em momentos futuros em consultas e relatórios.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número Número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar o código Código da finalidade da NF-e.

Variação Cambial

Quando selecionado, indica Indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial.

Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7.

...

Campo:

Descrição:

Natureza Operação

Selecionar o código Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes.

Canal Venda

Selecionar o código Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente.

Representante

Selecionar o código Código do representante principal.

Cond Pagto

Selecionar o código Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda.

Tab Preços

Exibe a tabela Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1º Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2º Atualização de Clientes (CD1510),

3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Informações

title	Importante:

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.

Moeda

Selecionar a moeda Moeda correspondente ao pedido de venda.

Tab Finan

Selecionar a tabela Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações

title	Importante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial ?#8364;œ0?#8364;?“0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Nr Índice Financto

Selecionar a sequência Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial ?#8364;œ0?#8364;?“0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Função na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Dt Base Dup

Inserir a data Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data Data do primeiro vencimento da duplicata.

Moeda Faturamento

Informa o código Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.

Nota

title	Nota:

Nos casos em que o pedido foi inserido em outra moeda, no momento de faturar o mesmo será convertido para a moeda de faturamento.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

% Desc Tab

Informa o percentual Percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Informa o percentual Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

Nota

title	Nota:

Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.

% Desc 2

Informa o percentual Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Uso CFDI

Inserir o código Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Desc Tot Ped

Informa o total Total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total Total de peso líquido do item constante no documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Peso Bruto Total

Inserir o total Total de peso bruto do item constante no documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir informar adicionar as informações gerais.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código Código da rota informada no pedido de venda.

Portador/Modalidade

Selecionar o código Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Nr Nota Fiscal Subst

Inserir, em Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que será é substituída no site da prefeitura.

Nota

title	Nota:

Para as prefeituras que aceitam substituição de notas, durante o cálculo da nota fiscal é permitido informar a NFS-e que será substituída por esta nota que está sendo calculada, e após conversão dessa nova NFS-e, a prefeitura irá cancelar automaticamente a NFS-e substituída; e então será disparada automaticamente a rotina de cancelamento de notas do produto Datasul.

Este campo somente será visualizado caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE".

Libera Nota

Quando assinalado, indica Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

NFS - nota fiscal de saída.
NFD - nota fiscal de devolução.
NFT - nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

Comércio / Indústria.
Consumo Próprio / Ativo.

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Taxa Exportação

Inserir a taxa Taxa de exportação para a diferença de preços.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Nr Processo Exp

Inserir o número Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).

Nota

title	Nota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

Nr Siscomex

Informa o número Número do Siscomex.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

Dt Embarque

Inserir a data Data do embarque das mercadorias.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

...

Campo:

Descrição:

Perc. Frete

Inserir o percentual Percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Frete, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função do Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Seguro

Inserir o percentual Percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Seguro, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Embalagem

Inserir o percentual Percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo será habilitado caso tenha sido parametrizado o campo Informa Percentual de Embalagem na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função do Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Transportador

Selecionar o código Código da empresa transportadora.

Nota
Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Selecionar o código Código da transportadora de redespacho.

Informações

title	Importante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e sequência), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário ?#8364;“ entrega (Cidade Cliente) informadas para a emissão da nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.

Placa

Inserir o número Número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Nota

title	Nota:

Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.

Marca Volumes

Inserir a marca Marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Valor Frete

Inserir o valor Valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Frete, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Valor Seguro

Inserir o valor Valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Seguro, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Vl Embalagem

Inserir o valor Valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Embalagem, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

UF

Inserir a unidade Unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número Número de volumes a serem transportados.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Cod Serviço

Inserir o código Código de serviço.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Entrega	Selecionar o código Código correspondente ao endereço de entrega do cliente.
Endereço Completo	Inserir o complementoComplemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.
Endereço	Inserir o endereço Endereço de entrega correspondente ao cliente informado.
Bairro	Inserir o bairro Bairro correspondente ao local de entrega do cliente.
CEP	Inserir o código Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente.
Cidade	Selecionar a cidade Cidade do local de entrega.
UF	Selecionar a unidade Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente.
País	Selecionar o país País correspondente ao endereço de entrega do cliente.
Cidade CIF	Inserir a cidade Cidade CIF do endereço de entrega do cliente.
Modalidade de Frete	Inserir a modalidade Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
CEP	Inserir o código Código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente.
CGCMF	Inserir o número Número de inscrição federal do cliente.
Inscrição Estadual	Inserir o número Número de inscrição estadual do cliente.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cálculo	Quando acionado,

ele

calculará a base e o valor do ICMS, considerando inclusive o percentual de crédito presumido.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Valor Serviço

Valor do seguro das mercadorias.

Nota

title	Nota:

Esse valor não será considerado como despesa constante do documento.

Alíquota ICMS

Percentual de taxa de ICMS incidente no frete.

% Redução ICMS

Percentual de redução de taxa incidente no frete.

% Cred Presumido

Percentual do crédito presumido a ser aplicado.

Base Calc ICMS

Valor base para o cálculo da taxa sobre o frete.

Val ICMS (s/ Créd Pres)

Valor do ICMS da taxa incidente no frete sem o crédito presumido a ser aplicado.

Valor Crédito Presumido

O sistema calculará o valor do ICMS do frete autônomo aplicando a alíquota informada sobre o valor do serviço prestado

Valor do crédito presumido a ser aplicado.

Nota:

Nota

title	Nota:

O sistema calculará o valor do ICMS do frete autônomo aplicando a alíquota informada sobre o valor do serviço prestado.

Nota

title

Sobre o valor do ICMS deve ser aplicado o percentual do crédito presumido e depois o valor do crédito presumido deve ser descontado do valor do ICMS

.

Valor Crédito Presumido

.

Valor ICMS Tributado

Valor da taxa incidente na operação.

Mensagem

Código da mensagem correspondente à execução do frete.

Permite demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo.

Pode ser consultado no Relatório Notas de Transporte - FT0710.

Responsável pelo Frete

Responsável pelo frete. As opções disponíveis são:

Remetente: quando assinalado, determina que a empresa remetente será a responsável pelo pagamento do frete, sendo esse valor adicionado ao valor da nota fiscal permitindo que o custo do mesmo seja cobrado do cliente.
Destinatário: quando assinalado, determina que o frete é de responsabilidade do cliente, o qual irá efetuar o pagamento diretamente à transportadora; portanto esse valor não é adicionado o valor de frete ao valor da nota fiscal.
Desconhecido: quando assinalado, determina que não se sabe quem vai pagar o frete e por isso o sistema não considera o valor do frete para o total da nota fiscal.

...

Ação:

Descrição:

Modificar

Por intermédio desse botão Quando acionado, será habilitada a função Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), onde o usuário poderá incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota

title	Nota:

A mensagem definida para a natureza de operação utilizada no cálculo da nota fiscal é utilizada como padrão para gerar uma mensagem. No entanto, outras mensagens poderão ser utilizadas.

O programa de emissão de notas fiscais imprime nas observações do corpo da nota as observações da nota fiscal mais as observações informadas, não sendo mais necessário imprimir a mensagem informada na nota ou na natureza de operação.

...

Campo:	Descrição:
Observação Informada	Inserir, caso necessário, os comentários Comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada.
Observação Adicional	Informa a A mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento.

Nota

title	Nota:

Na função No Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta.

Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ Limpar, eliminando a mensagem inserida.

...

Campo:	Descrição:
Sequência	Informa a sequência Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal.
Código da Mensagem	Selecionar o código Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal.

...

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Inserir o número Número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem.
Item Pai	Exibe o código Código do item pai da ordem de produção, quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo de Engenharia.
Quantidade	Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item.
Data de Corte	Inserir a data Data de corte que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal.

...

Campo:	Descrição:
Item	Os itens a serem informados serão individualmente inseridos, um a um, não obedecendo a estrutura.
Quantidade	Inserir a quantidade Quantidade correspondente ao item inserido anteriormente.
Preço Unitário	Inserir o preço Preço unitário do item. Sendo assim, a geração do preço total será automaticamente calculada pelo sistema.
Ordem de Produção	Se o usuário desejar buscar os itens requisitados por uma ordem, o usuário ele pode optar em informar o número da ordem e o sistema se encarregará em gerar os itens da nota.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Com o acionamento deste botão sobre o item selecionadoQuando acionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado.
Desmarca	Com o acionamento deste botão sobre o item selecionadoQuando acionado, o item selecionado será desmarcado.
Marca Todos	Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados.
Desmarca Todos	Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados.

...

Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o nome Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução.

Série

Inserir o número Número de série da nota fiscal de devolução.

Nr Nota Devolu

Inserir o número Número da nota fiscal de devolução.

Natureza Nota Devolução

Inserir a natureza Natureza de operação da nota fiscal de devolução.

Seq

Exibe o código Código da sequência do item na nota fiscal de devolução.

Item

Exibe o código Código do item a ser devolvido.

Nota

title	Nota:

Quando o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, após a confirmação da devolução, será apresentada a janela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Ref

Exibe a referência Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução.

Preço Total

Exibe o preço Preço total do item.

Qt já Devolvida

Exibe a quantidade Quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Qt a Devolver

Exibe Quantidade a quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição Descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Marca

Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre o item selecionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado.

Desmarca

Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre o item selecionado, o item selecionado será desmarcado.

Marca Todos

Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados.

Desmarca Todos

Com o acionamento deste botãoQuando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados.

Exibe Narrativa

Com o acionamento deste botãoQuando acionado, é apresentada a narrativa do item selecionado.

Estoque

Com o acionamento deste botãoQuando acionado, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ Item da Nota (FT4012A), na qual é possível definir as informações a serem consideradas para movimentação de estoque.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é habilitado quando:

A nota que está sendo digitada for uma operação com terceiros do tipo faturamento consignado e a natureza de operação da nota estiver parametrizada para não baixar estoque.
A nota que está sendo digitada for uma operação com terceiros, do tipo devolução consignação, do tipo simbólica e o estabelecimento esteja configurado para controlar devolução simbólica de consignação, conforme definido nos Parâmetros de Obrigações Fiscais (OF0301).

...

Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o nome Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros.

Série

Inserir o número Número de série da nota fiscal de terceiros.

Nr Documento

Inserir o número Número da nota fiscal de terceiros.

Natureza do Documento

Inserir a natureza Natureza de operação da nota fiscal de terceiros.

Proporção (%)

Inserir o percentual Percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros.

% de Reajuste

Inserir o percentual Percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros.

Seq

Exibe o código Código da sequência do item na nota fiscal de terceiros.

Item

Exibe o código Código do item a ser repassado para terceiros.

Ref

Exibe a referência Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros.

Qtde

Exibe a quantidade Quantidade de itens da nota fiscal de terceiros.

Qtde em Faturamento

Exibe a quantidade Quantidade já devolvida do item.

Qtde à Faturar

Exibe a quantidade Quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.

Nota

title	Nota:

Inicialmente, esse campo apresenta a quantidade de saldo do item, podendo ser alterada. Quando alterada, a quantidade não pode maior que a quantidade devolvida simbolicamente.

Preço Total

Exibe o valor Valor total do item.

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição Descrição do item da nota de terceiros.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Com o acionamento desse botão Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada.
Modifica	Com o acionamento desse botão Quando acionado, será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.
Elimina	Com o acionamento desse botão Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.

...

Campo:

Descrição:

Depósito

Inserir o código Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal.

Localização

Inserir a localização Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque.

Lote/Série

Inserir o número Número do lote ou da série do item alocado.

Informações

title	Importante:

Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados.

Dt Valid Lote

Exibe a validade Validade do lote do item alocado.

Qtde

Inserir a quantidade Quantidade a ser alocada do item.

Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Repres

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento deste botão Quando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008) onde na tela é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. Veja mais informações na descrição da Janela tela Cálculo de NF – Representantes.
Alterar	Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre um dos representantes, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008,) onde na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Veja mais informações na descrição da Janela Cálculo de NF – Representantes.
Eliminar	Com o acionamento deste botão Quando acionado sobre um dos representantes da lista, o mesmo ele será eliminado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Repres	Exibe o código Código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
Nome Abreviado	Exibe o nome Nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
% Comis	Exibe o percentual Percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida.
% Emis	Exibe o percentual Percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Repres

Selecionar o código Código do representante.

% Comis

Inserir o percentual Percentual total de comissão do representante.

% Emis

Inserir o percentual Percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido.

% Comissão Total

Exibe o percentual Percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.

Nota

title	Nota:

Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal.

...

Incluir Página

	How To - MTF - Simulação de frete - Faturamento manual
	How To - MTF - Simulação de frete - Faturamento manual

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 25

Nova versão 26

Chave

Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais

Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Repres