1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência;

2) Marque Sim no parâmetro 1298-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente e clique Salvar;

3) Informe um número de conta gerencial no parâmetro 1411-Conta para devolução avulsa de cliente;

4) Clique Salvar e fechar.

1) Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2) Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução;

3) Informe o Nº NF ou o Cliente;

4) Preencha o campo Modelo;

5) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;

6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

8) Na aba Chave NFe, informe a Chave e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas;

9) Clique Gravar.

10) Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;

11) Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim;

12) Informe o motivo da geração do crédito;

13) Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim;

14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar;

15) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;

16) Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a  NF. Clique conforme preferência;

• Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
• Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.