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Emitir nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452
Produto: | 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para emitir uma nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados; 1.2) Marque a opção Procedure FATURAMENTO da aba Criação/Alteração de Procedures/Functions; 1.3)Marque a opção Soma de valor de repasse em outras despesas da aba Parâmetros Medicamentos. 2) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência; 2.1)Selecione Sim no parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas. |
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