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Veja mais informações sobre as regras da retenção em: Faturamento.
A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.
Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
É necessário que a primeira posição do parâmetro MV_AGENTE - que indica se a empresa é ou não agente de retenção de IVA e se esta retenção ocorre na fonte - esteja preenchida com S. Consulte as informações sobre os parâmetros da rotina. |
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