Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México


Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOJR130

Emisión de NF de Doc. Fiscal.

LOJA480Generación de Factura Global
LOJA701

Venta Asistida 

LOJXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF

Notas Fiscales

LOCXNF2Cálculo de Valores para Notas Fiscales
FISA800Emisión de Timbre Fiscal
FISA012Catálogos de SAT
Requisito/Story/Issue: DMINA-64

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:


SL1 - Presupuesto
SL2 - Items de Presupuesto
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida. 


Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).


Importante

Las siguientes Actualizaciones de diccionario anteriores a esta solución  que deberán estar aplicadas son :

"Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX


Actualizaciones de Diccionario

  1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    Grupo LJA480

Pregunta

MV_PAR04

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA480

Orden

04

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR05

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA480

Orden

05

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR06

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA480

Orden

06

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJA701

Pregunta

MV_PAR01

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA701

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR02

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA701

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR03

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA701

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJR131

Pregunta

MV_PAR12

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJR131

Orden

12

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR13

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJR131

Orden

13

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR14

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJR131

Orden

14

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI33

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

Uso de CFDI versión 3.3


Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3


Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Caracter

Descripción

Directorio donde se graban las facturas electrónicas

Valor Estándar

\cfd\facturas\

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDSMAR

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

GetClientDir()                                                                 

Descripción:

Carpeta local en donde se procesaran las   facturas para generar el timbre.                  

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_US

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

UsarioPAC                                                             

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nomina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.                                  

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CO

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

PasswordPAC                                                        

Descripción:

CFDI: Contrasena utilizada para firmarse en el ser vicio web del PAC para timbres fiscales.                          

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_PA

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

FormasDigitales                                                   

Descripción:

CFDI : Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista mas reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS)                                                  

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_AM

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

T                                                 

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Produccion                                         

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAA.cer                       

Descripción:

CFDI: Nombre y extension del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales.                                            

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_PR

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAA.key            

Descripción:

CFDI: Nombre y extension del archivo de la llave Privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales.           

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CL

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

12345678a         

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nomina, clave de autenticación o de la llave privada.                     

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDFTS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

 GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsmex.ini'         

Descripción:

Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida                    

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDDIRS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

 GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'                       

Descripción:

Directorio donde se grabaran los archivos con  claves privadas y publicas.                                          

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDARQS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAAK.pem                  

Descripción:

Archivo con la clave privada                                                            

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CLIPADG 

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

000001

Descripción:

Define cliente estándar utilizado en la generación de la factura global.   

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_LOJAPAD 

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

01

Descripción:

Tienda estandar del cliente en el SIGALOJA y en el SIGATMK 

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_LOJANF

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CFD

Descripción:

Serie de la Factura - SIGALOJA.                   


CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS


  1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
  2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
  3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT(B1_PRODSAT).
  4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
  5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
  6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
  7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.


Procedimiento de Utilización 


  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

  8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

  9. Verificar que el registro se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

  10. Acceder a Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

  11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

  12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  14. Confirmar los valores asignados a las preguntas 

  15. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

  16. Ubicar la(s) factura(s) a procesar y seleccionarla(s)  

  17. Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

  18. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra

  19. Confirmar la generación del CFD



  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

  8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

  9. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  10. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  11. Confirmar los valores asignados a las preguntas.
  12. Confirmar la generación del CFD


       

  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
  7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
  8. dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" 

  9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

  11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

  12.  Acceder a Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW)

  13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

  14. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  16. Confirmar la Generación de la Factura Global
  17. Confirmar la generación del CFD


  1. Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

  3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA
  4. Acceder a Actualizaciones / Facturación/ timbre CFDI
  5. Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar" 
    El sistema notificará si el documento fue timbrado
  6. ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificar



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