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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para liberar nota fiscal na pré-entrada siga as orientações abaixo: 1) Digite o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra; 2) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique Novo; 3) Preencha os campos conforme necessidade; 4) Selecione a aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido e inclua os itens com um duplo clique; 5) Será apresentada a tela com os dados do produto informe o CFOP e clique Confirmar; 6) Em seguida clique o botão Gravar pré-entrada; Para liberar a pré-entrada siga procedimentos abaixo: 1) Na rotina 1301, clique o botão Abrir pré-entrada; 2) Verifique o Status da pré-entrada.
E realize o processo de entrada de mercadoria normalmente.
2) Em seguida na tela apresentada selecione a pré-entrada acione o botão Liberar; 3) Informe o motivo da autorização da entrada e clique Confirmar; 4) Será apresentada a mensagem de Confirmação, clique Sim. Realize então o processo de entrada de mercadoria normalmente. |
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