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Despesas de Exportação - EX0202


Visão Geral do Programa

Na rotina Despesas Exportação (EX0202) haverá a possibilidade de gerar as despesas automaticamente. A origem da geração será o pedido de venda ou o processo de exportação, conforme parametrização informada nos Parâmetros de Exportação (EX0180).

Em alguns casos, é necessário considerar o valor total das despesas no faturamento parcial. Para isso, existe o campo “Considera Valor Total no Faturamento Parcial”. Quando esse campo estiver assinalado, mesmo que seja efetuado faturamento parcial é considerado o valor total da despesa de exportação informada no pedido e/ou processo de exportação.

Nota
titleNota:

Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).
No momento do cálculo do embarque/remito, o sistema verifica se foram informadas as despesas de exportação. Caso negativo, é apresentado uma mensagem de advertência para o usuário: “Não existem despesas Cadastradas. Deseja Continuar?”. Se a opção “Sim” for assinalada, o cálculo continua a ser executado mesmo sem despesas de exportação. Do contrário, o cálculo não é executado e o usuário poderá informar as despesas de exportação para a fatura.

Despesas de Exportação

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível cadastrar, modificar e excluir as despesas de exportação a serem consideradas na nota fiscal, bem como gerar e consultar as informações das despesas cadastradas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas, na qual é possível incluir novas despesas de exportação para a nota fiscal.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas, na qual é possível alterar as informações da despesa selecionada

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a despesa selecionada.

Gera Despesas

Quando acionado, o sistema efetua a geração das despesas, conforme descrito na visão geral dessa função.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Valores

Exibe os valores totais referentes as despesas de exportação informadas para a nota fiscal. Os valores apresentados são:

  • Frete;

  • Seguro;

  • Embalagem;

  • Comissão Agente. 

Moeda Pedido

Exibe o código e a descrição da moeda informada para o pedido de venda.

Itinerário

Exibe o código e a descrição do itinerário a ser utilizado na exportação.

Fornec

Exibe o nome abreviado do fornecedor da despesa de exportação da nota fiscal.

Despesa

Exibe o código da despesa de exportação da nota fiscal.

Descrição

Exibe a descrição da despesa de exportação da nota fiscal.

Pto Contr

Exibe o código do ponto de controle do itinerário, no qual a despesa de exportação da nota fiscal está vinculada.

Moeda

Exibe o código e a descrição da moeda no qual o valor da despesa foi informado.

Vl Mo Desp

Exibe o valor da despesa na moeda da despesa.

Vl Mo Ped

Exibe o valor da despesa na moeda do pedido.

Dt Pag

Exibe a data de pagamento da despesa.

AP

Exibe SIM quando a despesa deve ser integrada ao módulo de Contas a Pagar. Exibe NÃO quando a despesa não deve ser integrada ao módulo de Contas a Pagar.

FP

Exibe SIM quando o valor da despeça faz parte do valor de venda do material. Exibe NÃO quando a despesa não faz parte do preço de venda do material.

Classif

Exibe a classificação da despesa de exportação da nota fiscal. As opções disponíveis:

  • Nenhuma;

  • Frete;

  • Seguro;

  • Embalagem.

Comissão Ag

Exibe SIM, quando a despesa de exportação da nota fiscal é considerada para geração de comissão para agentes externos. Exibe NÃO, quando o valor da despesa não é considerada para o cálculo da comissão dos agentes externos.

Desp Inclusa

Indica se a despesa está ou não inclusa no valor da mercadoria.

Destaca Desp

Indica se a despesa é ou não destacada no módulo Exportação. 

 Manutenção de Despesas

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível incluir novas despesas de exportação para a nota fiscal, ou alterar as informações da despesa selecionada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Itinerário

Exibe o código e a descrição do itinerário a ser utilizado na exportação.

Ponto Controle

Selecionar o ponto de controle do itinerário, no qual a despesa de exportação da nota fiscal será vinculada.

Despesa

Selecionar a despesa de exportação a ser vinculada à nota fiscal.

Fornec Despesa

Selecionar o fornecedor da despesa de exportação da nota fiscal. 

Código Moeda

Selecionar a moeda no qual o valor da despesa de exportação será informado. 

Condição Pagamento

Selecionar a condição de pagamento da despesa de exportação vinculada a nota fiscal. 

Classificação Despesa

Selecionar a classificação da despesa de exportação da nota fiscal. As opções disponíveis:

  • Nenhuma;

  • Frete;

  • Seguro;

  • Embalagem. 

Comissão Agentes Ext

Quando assinalado, determina que a despesa de exportação da nota fiscal deve ser considerada para geração de comissão para agentes externos. Quando não assinalado, determina que a mesma não deve ser considerada para o cálculo da comissão dos agentes externos. 

Data Pagamento

Inserir a data de pagamento da despesa de exportação. 

Forma Preço Venda

Quando assinalado, determina que o valor da despesa faz parte do valor de venda do material. Quando não assinalado, determina que a despesa não faz parte do preço de venda do material. 

Integra AP

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser integrada com o módulo de Contas a Pagar. Quando não assinalado, determina que a despesa não deve ser integrada com o conta a pagar.

Informações
titleImportante:

A despesa é integrada ao contas a pagar por intermédio da função Atualização Contábil do Processo de Exportação (EX0403).

Despesa Inclusa

Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.

Destaca Despesa

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.

Nota
titleNota:

Por padrão, esse campo é apresentado assinalado.

Valor Total no Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.

Nota
titleNota:

Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).

Valor Despesa

Inserir o valor da despesa de exportação da nota fiscal. A despesa pode ser informada na moeda da despesa ou na moeda do pedido, dependendo do campo informado.

 

Conteúdos Relacionados:

Parâmetros de Exportação (EX0180)

Atualização Contábil do Processo de Exportação (EX0403)