Ajuste de transação para pagamentos feitos na Cielo-CheckOut

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria no sistema para que o Ajuste de Transações também consiga realizar comunicação com o módulo de pagamento CheckOut e realizar as atualizações necessárias no Financeiro.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira acesse, acesse Contas a Receber/Baixas/Cartão de Crédito/Débito
   
   

• • Em Configurações Gerais 1/2 marque a opção "CheckOut Cielo"

• • Em Configurações Gerais 2/2 configure os campos "MerchantID" e "Url de Post"

Lembrando que o MerchantId será um para cada cliente.

A opção do Parâmetro "Gravar arquivo de log quando ocorrer erro  no processamento de notificação e mudança de status" é opcional.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Para utilização do processo de Ajuste de transações será necessário ter a permissão habilitada no cadastro de perfil conforme imagem abaixo.

Image Added

       1.            Acesse o Menu Movimentações Bancárias, na Divisória Cartão de Crédito/Débito clique na opção 'Ajuste de Transações'

Image Added

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf