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Através deste subitem, faça o registro do recebimento de mercadorias, quando não há ordem de compra.

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• Espécie
  Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.
  Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.
  A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.

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Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

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• O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

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• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

• Clique no botão NFE , para importar as notas fiscais eletrônicas de arquivos no formato XML. O sistema listará todas as notas (XML) do diretório informado nos parâmetros do sistemas, guia Integração com NFE .

• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

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