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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

 

Importação XML

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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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  • Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
  • Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;
  • Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
  • Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores B2B - Business to Business;

...

  • Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;
  • Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
  • Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
  • Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados a Nota Fiscal Eletrônica.

...

  • Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;
  • Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;
  • Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito;
  • Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;
  • Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).

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EXEMPLO DE XML

...

EXEMPLO DE XML

...

Objetivo


O Projeto da Importação do documento eletrônico instituirá mudanças significativas no processo de gestão das informações fiscais, custos, quantidades, trazendo grandes benefícios para os contribuintes.
Benefícios para o Contribuinte Comprador - Receptor da NF-e

  • Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
  • Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;
  • Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
  • Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores B2B - Business to Business;


Benefícios para a Sociedade

  • Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;
  • Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
  • Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
  • Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados a Nota Fiscal Eletrônica.


Benefícios para as Administrações Tributárias

  • Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;
  • Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;
  • Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito;
  • Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;
  • Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).

 

Conceito

O conceito adotado trata a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) como um documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emissor e pela RECEPÇÃO, pela Fazenda, do documento eletrônico - XML, antes da ocorrência da circulação ou saída da mercadoria.

Descrição do processo


Nesta Versão houve inclusões de novos campos com mais opções nos programas do Módulo de Cadastro do Sistema RMS, por exemplo, no cadastro de Tipos específicos (VABUFORN), conforme destacado na figura abaixo.

Image Added

CAMPOS

DESCRIÇÃO


Desp.Acess. Condicional

Se opção "Condicional", a despesa acessória faz parte da base de cálculo de impostos. Se "Não Condicional", a despesa acessória não faz parte da base de cálculo de impostos.


Desconto Condicional

Se "Condicional", o desconto faz parte da base de cálculo de impostos Se "Não Condicional", o desconto não faz parte da base de cálculo de impostos.


Foi implementado na Transação 42 - Fornecedor Alternativo, do programa VABUAITE, novos campos conforme destacados na figura abaixo.
Image Added

CAMPOS

DESCRICAO






Unidade de Faturamento


Identifica como o Fornecedor fatura o produto no XML.

NÃO: Pedido e XML possuem a mesma unidade de
faturamento. Este é o Default do sistema.

 


SIM: O Fornecedor realiza o faturamento em unidade. Neste
caso podemos realizar a compra em caixa e o sistema
identificará que a quantidade vinda no XML está em
unidade.

 


DIFERENCIADO: O conceito é o mesmo da opção "Sim",
porém para tipos diferenciados de
embalagens. Exemplo: Os cigarros que
são faturados em "Milheiros" e a compra é
realizada em "Pacotes". Para
parametrização seguir a regra no rodapé
da tela. (Utiliza os campos Fator/Fator de
Conversão).



Utiliza Embalagem

C - (Comercial): A TAG <qCom> do XML identifica a quantidade (Este é o Default do Sistema).

 

T - (Tributada): A TAG <qTrib> do XML identifica a quantidade.




EXEMPLO DE XML


Exemplo de XML com quantidades "Comercial" e "Tributada" Image Added

EXEMPLO DE XML


Os cigarros que são faturados em "Milheiros" e a compra são realizados em "Pacotes". Para parametrização seguir a regra no rodapé da tela Image Added
Image Added

O programa da digitação da Tabela de Fornecedores, (VABUDGTB), também está contemplando os novos campos para serem tratados no momento da Negociação com os Fornecedores Fabricantes e Distribuidores. Obs.: Esse tratamento é utilizado para os processos com XML's. Image Added

 

Painel de Controle

O Painel de Controle é responsável em controlar os processos via XML. O mesmo contém parâmetros que serão destacados a seguir.

  • Fornecedores XML
  • Erros Críticos (Recebimento)
  • Parâmetros Globais
  • Ações por Tipo de Erro de Integração XML.
  • Configuração E-mail.

 

Fornecedores XML

Image Added

CAMPOS

DESCRIÇÃO

Fornecedores XML

O programa da digitação da Tabela de Fornecedores, (VABUDGTB), também está contemplando os novos campos para serem tratados no momento da Negociação com os Fornecedores Fabricantes e Distribuidores. Obs.: Esse tratamento é utilizado para os processos com XML's. Image Removed

...

CAMPOSDESCRIÇÃO Fornecedores XML
_Toc298752788

Âncora
_Toc298752619_Toc298752619
Âncora
_Toc298752620_Toc298752620
Âncora
_Toc298752621_Toc298752621
Âncora
_Toc298752787_Toc298752787
Âncora
_Toc298752622_Toc298752622
Âncora
_Toc298752788

Nesta opção é possível informar quais os Fornecedores e ou Distribuidores que utilizarão o processo de importação via XML.de importação via XML.

Âncora_Toc298752623_Toc298752623 Âncora_Toc298752789_Toc298752789 Âncora_Toc298753453_Toc298753453Opção que destaca os Erros Críticos (Recebimento)
Image Removed

...

Image Added

_Toc298752625

CAMPOS

Âncora
_Toc298752625

DESCRIÇÃO

Âncora
_Toc298752626_Toc298752626
Âncora
_Toc298752790_Toc298752790

Erros Críticos (Recebimento)
anchor

_Toc298752627_Toc298752627
Âncora
_Toc298752791_Toc298752791

Nesta opção são listados todos os erros do Recebimento de Mercadorias, sendo possível associar no campo "Ação", as opções (Nenhuma, Departamento, Usuário) e no campo "Destino Ação" seus respectivos. Esse campo está associado diretamente ao RMSSUSER (Cadastro de Usuário).


ATENÇÃO! Para Versão 5681
Foi criado:

  • Parâmetro: 200.
  • Acesso: DCUSPEDINF.
  • Conteúdo: Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.
  • Descrição: para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).

...

Parametrização

 

...

Âncora
_Toc332179946
_Toc332179946
Âncora
_Toc350242833
_Toc350242833
Âncora
_Toc360457787
_Toc360457787
Âncora
_Toc374080688
_Toc374080688
Âncora
_Toc374080703
_Toc374080703
Âncora
_Toc374080804
_Toc374080804
Âncora
_Toc374081931
_Toc374081931
Âncora
_Toc374081998
_Toc374081998
Âncora
_Toc438126959
_Toc438126959
Parametrização de tolerância dos erros

...

Âncora
_Toc298752628
_Toc298752628
Âncora
_Toc298752792
_Toc298752792
Âncora
_Toc298753454
_Toc298753454
Âncora
_Toc298753625
_Toc298753625
Âncora
_Toc321304007
_Toc321304007
Âncora
_Toc332179947
_Toc332179947
Âncora
_Toc350242834
_Toc350242834
Âncora
_Toc360457788
_Toc360457788
Âncora
_Toc374080689
_Toc374080689
Âncora
_Toc374080704
_Toc374080704
Âncora
_Toc374080805
_Toc374080805
Âncora
_Toc374081932
_Toc374081932
Âncora
_Toc374081999
_Toc374081999
Âncora
_Toc438126960
_Toc438126960
Cadastro de Usuários do Sistema RMS. (RMSUSER)

 

No campo "Departamento" deverá ser informado o código que o usuário está associado.

...

Âncora
_Toc298752630
_Toc298752630
Âncora
_Toc298752794
_Toc298752794
Âncora
_Toc298753456
_Toc298753456
Âncora
_Toc298753627
_Toc298753627
Âncora
_Toc321304009
_Toc321304009
Âncora
_Toc332179949
_Toc332179949
Âncora
_Toc350242836
_Toc350242836
Âncora
_Toc360457790
_Toc360457790
Âncora
_Toc374080691
_Toc374080691
Âncora
_Toc374080706
_Toc374080706
Âncora
_Toc374080807
_Toc374080807
Âncora
_Toc374081934
_Toc374081934
Âncora
_Toc374082001
_Toc374082001
Âncora
_Toc438126962
_Toc438126962
Parâmetros Globais

 

Âncora
_Toc298752631
_Toc298752631
Âncora
_Toc298752795
_Toc298752795
Âncora
_Toc298753457
_Toc298753457
Âncora
_Toc298753628
_Toc298753628
Âncora
_Toc321304010
_Toc321304010
Âncora
_Toc332179950
_Toc332179950
Âncora
_Toc350242837
_Toc350242837
Âncora
_Toc360457791
_Toc360457791
Âncora
_Toc374080692
_Toc374080692
Âncora
_Toc374080707
_Toc374080707
Âncora
_Toc374080808
_Toc374080808
Âncora
_Toc374081935
_Toc374081935
Âncora
_Toc374082002
_Toc374082002
Âncora
_Toc438126963
_Toc438126963
Fluxos dos Processos


O processo verifica os XMLs não integrados, efetua uma primeira validação (cadastro) e caso não tenha nenhum problema grava a nota no recebimento, efetua a crítica da Nota e move o XML para uma pasta de Processados.


Diretório XML ProcessadosImportação XML
(VGENFXML)Diretório
XML
Não ProcessadosDiretório XML CanceladosCadastro
ProdutosDiretório XML
Com Erro
















Conforme parametrização do Painel de Controle o processo pode atualizar o cadastro de produtos.

Âncora
_Toc298752632
_Toc298752632
Âncora
_Toc298752796
_Toc298752796
Âncora
_Toc298753458
_Toc298753458
Âncora
_Toc298753629
_Toc298753629
Âncora
_Toc321304011
_Toc321304011
Âncora
_Toc332179951
_Toc332179951
Âncora
_Toc350242838
_Toc350242838
Âncora
_Toc360457792
_Toc360457792
Âncora
_Toc374080693
_Toc374080693
Âncora
_Toc374080708
_Toc374080708
Âncora
_Toc374080809
_Toc374080809
Âncora
_Toc374081936
_Toc374081936
Âncora
_Toc374082003
_Toc374082003
Âncora
_Toc438126964
_Toc438126964
Parametrizando


Composição dos Campos

CAMPOS

DESCRIÇÃO

 

Agenda EDI Padrão

 

Agenda padrão onde será incluída a NF no recebimento. (Ex.: Compra EDI)


Agenda EDI Bonificação

 

Agenda de Bonificação onde será incluída a NF no recebimento

Agenda XML Cancelados

 

 


Data Futura

 

A data informada nesse campo será a gravada na importação do XML (Geralmente se utilizada o último dia do ano para troca chave automática na data do recebimento físico da NF);


Caminho XML a Processar

 

Caminho (diretório) onde o programa de importação de XML irá buscar os XML´s a processar


Caminho XML com Erro

 

Caminho (diretório) onde o programa de importação de XML (VGENFXML) ira salvar os XML´s não processados na primeira validação


Caminho XML Cancelados

 

Quando o usuário cancela uma tarefa ou uma nota fiscal o XML é movido para esta pasta mais o subdiretório Ano (AAAA) + Mês (MM) + Dia (AA)


Caminho XML Processados

 

Os XML's processados pelo programa de importação serão salvos neste diretório.
Serão criados subdiretórios acrescentando o subdiretório por Código da Filial + Ano e Mês (AAAAMM) + CNPJ



Importar XML com emissão a partir de

 


Caso informado o sistema não importara XML com data de emissão inferior.


Incluir EAN quanto localizar por referência

 

Caso o EAN do produto no XML não esteja cadastro e o sistema localizou o produto pela referência, é incluído o EAN no cadastro do produto
É Incluído LOG que pode ser consultado no Log de Alteração de Produto (VABCALT0).


Atualizar NCM para Fornecedor Fabricante / não cadastrado

 

Caso o NCM não esteja cadastrado e o fornecedor da NF seja de um fornecedor fabricante atualiza o cadastro do produto (altera o cadastro caso seja diferente). Caso o NCM não esteja cadastro cadastra mais não efetua a alteração (caso não seja de fornecedor fabricante). É Incluído LOG que pode ser consultado no Log de Alteração de Produto (VABCALT0)


Incluir Descrição e Referência no Fornecedor Alternativo

 

Inclui no cadastro do produto no fornecedor alternativo a descrição do produto


Agenda por CFOP

 

Utiliza a agenda informada ao invés da agenda padrão se a nota tenha o CFOP.


Agenda por Origem/CFOP

 

Utiliza a agenda informada ao invés da agenda padrão se a nota tenha o CFOP e a Origem

Âncora
_Toc298752633
_Toc298752633
Âncora
_Toc298752797
_Toc298752797
Âncora
_Toc298753459
_Toc298753459
Âncora
_Toc298753630
_Toc298753630
Âncora
_Toc321304012
_Toc321304012
Âncora
_Toc332179952
_Toc332179952

Âncora
_Toc374024550
_Toc374024550

Caminho XML Cancelados por Usuários:
1) Qual o critério para o envio do arquivo para cada pasta abaixo?
Caminho XML a Processar:
Caminho (diretório) onde o programa de importação de XML irá buscar os XML´s a processar, desde que o mesmo esteja autorizado na SEFAZ.
Caminho XML com Erro:
Caminho (diretório) onde o programa de importação de XML (VGENFXML) ira salvar os XML´s não processados na primeira validação, nesta pasta é processado os XML que tiveram problema de cadastro em sua importação, EAN não cadastrado, Fornecedor não cadastro, loja não permite inclusão de XML.
Caminho XML Cancelados:
Quando o usuário cancela uma tarefa ou uma nota fiscal o XML é movido para esta pasta mais o subdiretório Ano (AAAA) + Mês (MM) + Dia (AA).
Caminho XML Processados:
Os XML's processados pelo programa de importação serão salvos neste diretório. Serão criados subdiretórios acrescentando o subdiretório por Código da Filial + Ano e Mês (AAAAMM) + CNPJ
Demais pasta descrita abaixo.
2) Depois de enviados para a pasta ERROS/CANCELADOS qual o processo e fica nelas até quando?
XML cancelados quando o mesmo se encontra neste diretório hoje não há nenhuma ação via sistema, se cancelados vão permanecer até houver uma intervenção manualmente


3) Precisa de uma ação manual?
Só irá tomar uma ação caso o mesmo tenha sido excluído indevidamente.
4) Quais os arquivos são enviados para a pasta ESTORNADOS/NÃO IMPORT?
Para pasta "estornado" são enviados os XML que foram identificados no momento da importação como estorno detalhe na página 6, para PASTA "Não importados" são XML que foram identificados que não deveriam ser recebidos pela loja, ou seja, a mesma não está cadastrada para receber XML, ou XML que já foram importados e XML de NFe que utilizam agenda de dobra automática detalhes na pág. 8.
5) Na opção de incluir referência no fornec. alternativo, quais os dados que o sistema busca para cadastrá-lo no fornecedor alternativo?
O importador verificar se o fornecedor está cadastrado como alternativo e ao importar o XML ele incluir no campo a descrição e referência do fornecedor que está no XML, se já tiver cadastrado e o fornecedor alterar ele realizar um update alterar as mesmas.
Âncora
_Toc374024551
_Toc374024551
Caminho XML com erro:
Caminho (diretório) onde o programa de importação de XML (VGENFXML) ira salvar os XML´s não processados na primeira validação erros podem ser identificados pela tela abaixo: se ocorre um desses problemas na importação os XML serão alterados para este diretório.



Âncora
_Toc374024552
_Toc374024552
Caminho XML Cancelados por Usuários:
São os XML que o usuário realiza a ação de exclusão da nota ou uma ação pelas tarefas


Âncora
_Toc374024553
_Toc374024553




Caminho XML Estornados:
Criado parâmetro:
Parâmetro: 00 3,
Acesso: "DIRXMLESTO" contendo o diretório XML para notas de estorno.Ao abrir o programa VGENFXML o sistema verifica se existe este parâmetro, se não existir cria a pasta ESTORNADA no diretório de XMLs.
O parâmetro pode ser informado no programa VGEMPAIN à Parâmetros Globais.
O importador irá localizar na nota eletrônica se a mesma foi emitida pelo fornecedor contendo a tag RFNF através dela irá encontrar a nota de referência para exclusão da nota já importada no recebimento caso a mesma não esteja atualizada, se tiver atualizada será gerado uma tarefa para o departamento responsável tomar uma ação.


Âncora
_Toc374024554
_Toc374024554

Caminho XML Não Importado:
Criado parâmetro
Parâmetro: 003.
Acesso: "IMPLOJ0000".
Conteúdo: "S" ou "N" para verificar se a loja está cadastrada para importação de notas XML, onde 0000 é o código da filial sem digito.
Ao abrir o programa VGENFXML o sistema verifica se existe este parâmetro, se não existir encerra o processo.
O parâmetro pode ser informado no programa VGEMPAIN à Lojas/Fornecedores XML.
Se a loja ou fornecedor não estiver configurado ira mover para pasta não importados

Âncora
_Toc374024555
_Toc374024555
Opção Incluir Descrição e referência no Fornecedor Alternativo:
O importador verificar se o fornecedor está cadastrado como alternativo e ao importar o XML ele incluir no campo a descrição e referência do fornecedor que está no XML, se já tiver cadastrado e o fornecedor alterar ele realizar um update alterar as mesmas.


Demais campos:

  • Campo erro na Carga do XML: se marcado ira mover para não importados.

 

  • Campo XML já importador: Se marcado ira mover para não importados.

 

  • Não processar XML de DOBRA: Caso o cliente utiliza o processo pelo recebimento de dobra VGPMAGEO se marcado ira mover para pasta já importado.

 

  • Executar crítica: No momento da importação do XML o mesmo só realiza a importação dos dados do XML para tabelas deixando de chamar a crítica da nota "pgrrfecx"
  • OBSERVAÇÃO: caso não execute essa rotina o sistema deixa de incluir as tarefas automáticas, as mesmas só irão ser exibidas após a crítica da nota.

 

  • Associar pedido a nota fiscal: ao executar a rotina de importação o importador não irá vincular o pedido automática a NFe sendo necessário realizar o vínculo manual pelo recebimento.

...

Quando a opção de Atualizar NCM está ativa, ao importar a nota, o NCM cadastrado para o produto será atualizado para o informado na nota. Caso o NCM não exista na base, será cadastrado.

OBSERVAÇÃO: Esta alteração é feita somente para Fornecedores Fabricantes (Natureza "FF")
Caso a opção de Atualizar NCM não esteja cadastrada, será gerada um a informação na tela do Monitor de EDI\XML na aba "NCM Diferente Cadastro", que exibirá as divergências.























OBSERVAÇÃO: Esta divergência não impede que a importação seja realizada.
Podemos visualizar a divergência entre NCM's na tela abaixo:

Âncora
_Toc350242839
_Toc350242839
Âncora
_Toc360457793
_Toc360457793
Âncora
_Toc374080694
_Toc374080694
Âncora
_Toc374080709
_Toc374080709
Âncora
_Toc374080810
_Toc374080810
Âncora
_Toc374081937
_Toc374081937
Âncora
_Toc374082004
_Toc374082004
Âncora
_Toc438126966
_Toc438126966
Painel de Controle – Ações por Tipo de Erro de Integração XML


Esse programa é responsável em gerar Tarefa no controle de "Tarefas de Usuários" conforme parametrizado por Erro.
A parametrização está associada diretamente ao cadastro de usuários do sistema RMS (RMSUSER).
Possibilidade de enviar e-mail para as tarefas pendentes do XML.
No cadastramento de parâmetro, cadastrar no código 3, acesso 'ENVIAEMAIL' e o parâmetro 'S'.
















Conforme demonstrado na tela abaixo:

No Painel de Controle, em "Configuração E-MAIL", cadastrar as configurações de envio de e-mail.
Pode cadastrar as configurações conforme os dias de envio de horário, não é necessário cadastrar uma configuração por departamento, pode-se cadastrar uma configuração padrão e as outras conforme houver necessidade.

Na coluna "E-Mail", informar a configuração de e-mail a ser utilizada:

No cadastro do usuário que receberá a notificação através do e-mail, deve-se impreterivelmente cadastrar o e-mail do usuário. Caso queira enviar uma cópia para outro e-mail, deve-se cadastrar no campo apropriado, conforme destacado em vermelho abaixo:

Deve-se cadastrar as informações do servidor que enviará o e-mail. Para isso, deve-se preencher os campos destacados em vermelho abaixo. É de extrema importância que esses campos SEJAM PREENCHIDOS de forma correta, caso contrário o e-mail do erro não será enviado.
Após concluído o processo acima citado, deve-se associar o tipo de erro ao usuário que receberá o e-mail. Conforme demonstra a tela abaixo.

Abaixo, veja a tela exibindo o processo de importação de dois arquivos XML, através do programa VGENFXML, onde mostra que ocorreram dois erros distintos.

Esse programa traz as informações dos Status das movimentações sendo, Aguardando, Em andamento, Encerrada e Cancelada. Para o Administrador do Sistema é possível visualizar todas as tarefas pelo programa de Controle de Tarefas (VITWORKI).

A função "F7 Minhas Tarefas" permite a operação das atividades por Departamento/Usuário. Demonstrada na tela a seguir.


Opção do Usuário por Departamento.

  • Sair.
  • Nova Tarefa.
  • Alterar Tarefa.
  • Iniciar tarefa.
  • Desalocar tarefa.
  • Encerrar tarefa.
  • Cancelar Tarefa.

...


Esse programa possibilita analisar os XML não integrados ou integrados, mas que a agenda ainda não tenha sido atualizada. (VGEXMLMN)
Demonstra as tarefas por erros de Integração, de Recebimento, por Departamento e Usuários alocados e não alocados. Respeitando a definição efetuada nas parametrizações já destacadas anteriormente.

A Função F7 (Consultar XML), do VGEXMLMN, demonstra o XML importado destacados em suas "TAGs".

Neste programa visualizam-se todas as NF's pendentes, com ou sem XML, com seus respectivos erros e responsáveis para serem solucionados.



A tecla Função F2 Alocar permite a seleção por Usuário e ou Departamento.



ERRO 68 (Reportado na crítica de notas fiscais)
Refere-se ao Custo recebido maior que o custo da última entrada do produto

145*

Flexibiliza custo última entrada

FLEXIBILIZ

1-999
2-999
3- SEM USO

Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde:
No conteúdo 1 informar o % De limite inferior;
No conteúdo 2 informar o % limite superior.
Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo.
Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).

Devemos verificar com o departamento comercial quais são os limites inferiores e superiores para recebimento destas mercadorias e, além disso, alterar a permissão de acesso do usuário de recebimento para este erro.

 

 

 

 

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O cadastro da permissão de acesso do "Usuário e o programa VGRMMEN1", a tecla função CtrlF4, autoriza o usuário Liberar a entrada manual do Fornecedor, cujo mesmo está cadastrado no Painel de Controle, VGEMPAIN, na Função de "Fornecedores XML".(Recebimento somente via XML).




Observe que após a liberação da permissão a tecla função CtrlF4 Libera NF XML, ficou disponível ao usuário.


Esta permissão libera o usuário a efetuar manutenção em Notas XML.




Após a liberação dos erros a NF não está mais com a cor "Azul", permitindo assim a sua atualização.


A descrição "NF Eletrônica" identifica que a NF foi importada através de XML.


O campo "Chave de Acesso NFE" identifica o XML importado.


Atualização da Nota Fiscal Importada e Atualizada.

Verifique a atualização da Nota Fiscal que irá respeitar todo o conceito já existente no Módulo.

ATENÇÃO!
Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso.

  • Cadastrar:
  • Parâmetro: 30
  • Acesso: NFEVIADANF
  • Conteúdo: Informar a quantidade de vias.

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