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  • DT SPED Fiscal RJ Regime Especial.

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Chave

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GERAR CRÉDITO PRESUMIDO DE ENTRADAS INTERESTADUAIS 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado:

3492.058744.2017(HIS.02138.2017)

Requisito:Gerar crédito presumido de entradas interestaduais

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

  • 27.0.308.1722
  • 28.0.64.1722

Objetivo

 

Adequar o SPED Fiscal a Portaria 2.184 da SEFAZ-RJ, das entradas com crédito presumido.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá criar no Tipo Ajuste Crédito Presumido de entradas interestadual - inciso II e III do art. 3º da Lei nº 4.173/2003, 2 checkbox na tela que definirá se o ajuste carregará apenas produtos com Regime Especial;
  • Deverá gerar o C197 baseado no parâmetro, se marcado deverá gerar apenas os produtos que tenham crédito presumido gravado na movimentação e regime especial igual a SIM;
  • Deverá replicar a regra para o Tipo Ajuste Crédito Presumido de entradas internas - inciso IV do art. 3º da Lei nº 4.173/2003;
  • Nota: validar Regime Especial na movimentação, se não gravado buscar do cadastro de produto por filial (Rotina 238).
  • Sugestão para nome da flag dos critérios 1 e 2:
  • Considerar apenas produtos com Regime Especial.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

 

Procedimento para

Utilização

Configuração


  • Atualize  a rotina 1097  para a versão citada abaixo , ou  superior:
    27.0.308.1722
    28.0.64.1722

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para

Configuração

Utilização


  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba Rio de Janeiro;
  4. Acesse a aba Inciso II e III do art. 3º da Lei nº 4.173/2003 e marque a opção Considerar apenas produtos com Regime Especial;
  5. Acesse a aba Registro C197/D197 na coluna Tipo de Ajuste,  Crédito Presumido de entradas interestadual - inciso II e III do art. 3º da Lei nº 4.173/2003 ou Crédito Presumido de entradas internas - inciso IV do art. 3º da Lei nº 4.173/2003
  6. Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;
  7. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.


 

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