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  • Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000

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Campo:

Descrição:

Situação

Indica a situação do fornecedor no cadastro.

  • Ativo;
  • Inativo.
ApelidoApelido do cliente/fornecedor.
Tipo

Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.

  • Fornecedor;
  • Transportador;
  • Cliente;
  • Fornecedor cliente;
  • Fornecedor e transportadora;
  • Produtor rural;
  • Prestador de serviços;
  • Cooperado.
Área

Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua.

Nota
titleNota:

A área deve ser previamente cadastrada no CAP0303 (Cadastro de Área).

Subtipo

Indica o subtipo do fornecedor.

Nota
titleNota:

É permitido indicar somente subtipos previamente cadastrados no SUP20188 (Subtipos Fornecedores).

Pessoa

Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor.

  • Física;
  • Jurídica.
Autônomo Indica se o fornecedor atual é um autônomo.
Cooperativa?

Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa.

Nota
titleNota:

Quando o fornecedor é uma cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Jurídica" e o número do documento deve ser o CNPJ.

Quando o fornecedor não é cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Física" e o número do documento deve ser o CPF.

Utilizar subcontratação?

Indica se será ou não utilizada  subcontratação.

Nota
titleNota:

Quando houver subcontratação, podem ser deduzidos do valor da retenção de INSS a ser efetuada pelo contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e ao mesmo serviço.


Contribuinte IPI

Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI.

 

  • Contribuinte do IPI: neste caso, enquadra-se o produtor e também o atacadista que for contribuinte do IPI por opção.
  • Não contribuinte do IPI.
  • Fornecedor optante do imposto simples. No momento da designação de fornecedor, o percentual de IPI que será gravado para a ordem de compra será "0" (zero) e o tipo de incidência deste imposto será o parametrizado no SUP8750 (Parâmetros Livros Fiscais - Diversos).
Declaração isento IRIndica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar.
Descontar IRRF na primeira parcela

Indica se o fornecedor gera desconto de IRRF na primeira parcela da AP.

Crédito presumido PIS/COFINS?

Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos.

Nota
titleNota:

Nesses casos, a alíquota de PIS/COFINS é a mesma utilizada para o mercado interno pelo SUP1082 (Alíquota PIS/COFINS por Item).

Retenção PIS?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS.

Nota
titleNotas:

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de PIS nas APs do fornecedor.

Retenção COFINS?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS.

Nota
titleNota:

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de COFINS nas APs do fornecedor.

Retenção CSL?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL.

Nota
titleNotas:

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de CSL nas APs do fornecedor.

Tipo de valor retenção PIS

Indica o tipo de valor de retenção do PIS.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo de valor retenção COFINS

Indica o tipo de valor de retenção do COFINS.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo de valor retenção CSL

Indica o tipo de valor de retenção do CSL.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo retenção

Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor.

  •  PIS/COFINS/CSL Acumulado: o controle é efetuado pelo valor mínimo acumulado para a retenção no mês.
  • PIS/COFINS/CSL por Documento: o controle é efetuado pelo valor de cada documento no mês.
Entidade isenta/imune

Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012;

  • Não se aplica
  • Isenta
  • Imune
Nota
Informação essencial para a geração adequada da DIRF a partir do ano-calendário 2017
Retenção ISS?

Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS.

Nota
titleNota:

Por padrão, mesmo que o campo nunca tenha sido preenchido, a informação ficará marcada para fornecedores Pessoa Jurídica para não ter impacto na funcionalidade* atual do sistema.

Na digitação da Nota Fiscal/Apropriação de Despesa anteriormente não era verificada informação do fornecedor, assumindo que se o tipo de despesa estivesse marcado a retenção seria feita.

Reter ISS no pagamento?

 Indica se o ISS é retido no pagamento da nota.

Nota
titleNotas:

Caso essa opção não for selecionada, o imposto será retido na entrada da nota.

Esse campo pode ser informado somente para os fornecedores do tipo “Município”, sendo que os demais assumirão automaticamente como "Desmarcado".

Caso não for informada nenhuma das opções, o processamento ocorre conforme o parâmetro "Utiliza ISS Pagamento?", existente no LOG00087      (Manutenção Parâmetros do Sistema), em Processo Adm/Financ - Tributos/ Impostos - Retenção ISS.

Tipo de cálculo de IRRF PF

Indica qual tipo de cálculo será utilizado para o desconto e dedução. Somente será utilizado para fornecedor do tipo pessoa física (PF).

0 - Não se aplica
1 - Considerar menor base de cálculo
2 - Sempre utilizar desconto simplificado
3 - Sempre utilizar dedução legal 
Nota
titleNotas:

Essa opção será habilitada somente para Para fornecedor do tipo pessoa física.jurídica não se aplica e o campo ficará desabilitado.