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  • DT Restrições de Cobrança da Rotina 1203.

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RESTRIÇÕES DE COBRANÇA DA ROTINA 1203 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC SISTEMAS

Segmento Executor:Varejo

Módulo:

Autosserviço

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2075

Frente de Caixa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1203

Extrato do Cliente

Chamado/Ticket:

5320.075243.2015 (HIS.03213.2015)

Requisito/Story/Issue: Restrições de cobrança da rotina 1203

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.03

Objetivo

Restringir cobrança da rotina 1203, para que seja possível fechar a venda somente nas cobranças restritas definidas para o cliente.

Definição da Regra de Negócio

  

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2075 - Frente de Caixa

Alteração

********

1203 - Extrato do Cliente

Envolvida

Menu do WinThor

 

 

  • Rotina deverá ser alterada para validar as restrições de cobranças definidas para o cliente através da rotina PCSIS1203.
  • Rotina deverá validar as restrições e permitir somente a seleção de cobranças definidas na restrição, caso exista restrição cadastrada.
  • Caso seja selecionada uma cobrança que não esta definida que não atenda a regra, rotina deverá emitir mensagem que a cobrança não pode ser utilizada.

 

  • Tabela deverá vir para rotina através de todas as suas cargas.

Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 1203 - Extrato do Cliente;
  2. Informe a Filial;
  3. Informe o Cliente;
  4. Preencha os demais campos, conforme necessidade;
  5. Em seguida clique o botão Pesquisar;



  6. Dê duplo clique no resultado de pesquisa;



  7. Clique o botão Alterar limite;



  8. Clique o botão Restrições de cobrança do cliente;


Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>


  2. Selecione o tipo de cobrança, conforme necessidade;
  3. Em seguida clique o botão Confirmar;

    Image Added

    Observações:
  • A rotina 2075 - Frente de Caixa irá validar as restrições de cobranças definidas para o cliente através da rotina PCSIS1203.
  • Rotina 2075 validará as restrições e permitirá somente a seleção de cobranças definidas na restrição.
  • Caso seja selecionada uma cobrança que não está definida ou que não atenda a regra, rotina irá emitir mensagem que a cobrança não pode ser utilizada.

    Image Added

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 
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