Histórico da Página
INDICADOR DE FORMA DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 0.005362.2017/HIS.00131.2017/HIS.00132.2017 | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Objetivo
Implementar na rotina a possibilidade de trabalhar com mais de uma forma de pagamento, em atendimento a NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
- 11. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:
- 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação opção:
01=Dinheiro
- 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma destas opções:
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
14=Duplicata Mercantil
99=Outros
- 1.3 Quando a opção for cartão "Credito ou Debito" deverá apresentar na movimentação as seguintes informações:
tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS)
CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas
Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será
01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros
Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão
- 1.4 Quando a opção gravada for "Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração.
- 1.5 As demais opção não devem passar para o servidor somente a forma da opção.
- 2. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra.
- 3. A opção de "99-Outros" deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
- Simples Faturamento (que não envolver operação financeira)
- Bonificações
- Brindes
- Transferências
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > 2030 |
| 4116 - Vendas | Alteração | Menu > Winthor > 4116 |
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Para que essas informações sejam validadas na versão 28 e possam ser utilizadas, é necessário que objetos do banco dados sejam atualizados . Tal processo é realizado por meio de rotinas que, quando executadas, criam essas informações automaticamente. Uma delas é a 560 - Atualizar Banco de Dados.
Se necessário, utilizar prints de tela>.
| HTML |
|---|
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