Histórico da Página
MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | 2 - Compras 3 - Venda 5 - Processamento 14 - Faturamento 10 - Livros Fiscais 23 - Medicamentos 27 - Comodato 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017 // HIS.01262.2017 // HIS.01268.2017 // HIS.00139.2017 // HIS.01681.2017 // HIS.00129.2017 // HIS.01530.2017 // HIS.01525.2017 // HIS.00142.2017 // HIS.01312.2017 // HIS.01313.2017 // HIS.00127.2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: |
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Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.
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Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior; Rotina 202 - 28.02 Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 500 - 28.01.00.042 Rotina 522 - 28.02.00.02 Rotina 560 - 28.00.10.029 Rotina 1007 - 28.00.013.006 Rotina 1008 - 28.00.004.003 Rotina 1301 - 28.02 Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS Rotina 2300 - 28.02.00.012 Rotina 2316 - 28.02.00.011 Rotina 3010 - 28.02 Rotina 3421 - 28.02.00.002 Rotina 3422 - 28.02
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Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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Rotina 500 1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views Rotina 560 1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela: Rotina 522
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
2. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 3. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: 4. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança; 2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique; 4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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Rotina 500
Rotina 560
Rotina 3421
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1. Acesse a rotina 3422; 2. Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Nova; 4. Informe os campos conforme necessidade; 5 Na - Opção Entrada de Mercadoria, aba Condição de Pagto, nova verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
HTML |
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