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749 - Incluir Título a Pagar, 750 - Consultar/Alterar Títulos a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Passo a passo:

Para incluir no livro fiscal o contas a pagar gerado nas rotinas 749 e 750, siga os passos abaixo:

1) Primeiramente é necessário verificar se o número da nota já existe para o fornecedor da filial.Se o número da nota já existir , ao preencher o campo Nº Nota na rotina 749, a mensagem: Já existem lançamentos(s) para esse Parceiro e Numnota!, será apresentada. Para prosseguir, clique Sim.

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2) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;

3) A mensagem: Deseja Incluir no Livro Fiscal será apresentada, clique Sim.

4) Na tela Consulta de Notas Fiscais, escolha a nota desejada e clique Confirmar;

Observação: quando existir mais de uma Nota Fiscal com o mesmo Número para o e mesmo Fornecedor na Filial, que já esteja no livro fiscal, será exibido mais de um item na tela de Consulta de Notas Fiscais, então, fique atento para selecionar a correta. Confira a Transação de Entrada, a Espécie, o Valor da Nota e os Lançamentos já realizados na Transação de Entrada.

Observação: caso clique em confirmar, o sistema irá vincular o contas a pagar com a nota já existente no livro fiscal, e caso clique em confirmar, será inserido uma nova nota, com os dados digitados na rotina 749.

5) A mensagem de confirmação será apresentada, escolha uma das opções conforme necessidade;

• • Se Não existir, realize o processo de geração do livro fiscal de forma manual na rotina 1007