Histórico da Página
INDICADOR DE FORMA DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 0.005362.2017/HIS.00131.2017/HIS.00132.2017 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Incluir novos campos na PCPRESTECF | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Implementar na rotina a possibilidade de trabalhar com mais de uma forma de pagamento, em atendimento a Incluir novos campos para tratamento das formas de pagamento da NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
- 11. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:
- 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação opção:
- 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma destas opções:
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
14=Duplicata Mercantil
99=Outros
- 1.3 Quando a opção for cartão "Credito ou Debito" deverá apresentar na movimentação as seguintes informações:
CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas
Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será
01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros
Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão
- 3. A opção de "99-Outros" deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
- Bonificações
- Brindes
- Transferências
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > 2030 |
4116 - Vendas | Alteração | Menu > Winthor > 4116 |
- Deverá ser incluso no servidor de faturamento os campos: CODCOBSEFAZ e BANDEIRACARTAO da tabela PCPRESTECF.
Procedimento para Utilização
Para que essas informações sejam validadas na versão 28 e possam ser utilizadas, é necessário que objetos do banco dados sejam atualizados . Tal processo é realizado por meio de rotinas que, quando executadas, criam essas informações automaticamente. Uma delas é a 560 - Atualizar Banco de Dados. Criados campos CODCOBSEFAZ e BANDEIRACARTAO da tabela PCPRESRECF, na rotina 2099 - Faturamento Autosserviço, atendendo a legislação NF-e 4.0
HTML |
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