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Consulta - SUP3310

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A geração da pendência e a emissão da carta de correção somente serão possíveis dentro do prazo legal a partir da data da entrada da nota fiscal até a data atual. Este prazo está parametrizado no SUP8360 (Parâmetros).

Não será possível gerar carta de correção para as notas fiscais que contenham erros. Deve-se primeiramente eliminá-los através do SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

Consulta - SUP3310

Objetivo da tela:

Consultar todos os documentos (notas fiscais e fretes) que possuem irregularidades fiscais, efetuar a análise das pendências, tomar as providências quanto a emissão ou não da carta de correção ao fornecedor, gerar as cartas e efetuar as alterações necessárias.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

manutenção_Pendências

Permite consultar/manutenir as pendências do documento atualmente exibido.

Gera_carta_correção

Permite gerar cartas de correção.

carta_coRreção

Permite consultar/manutenir as cartas de correção.

...


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Estabelecimento

Código do estabelecimento da empresa.

Nota
titleNota:

Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento, possibilitando a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Empresas).

 

Número Documento

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ou conhecimento de frete.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Espécie

Indica a espécie do documento.

Valores aceitos:

NF   - Nota Fiscal Simples;

NFF - Nota Fiscal Fatura;

NFM - Nota Fiscal Mestre;

NFP - Nota Fiscal Parcial;

NFE - Nota Fiscal Entrada;

NFS - Nota Fiscal Serviço;

NFD - Nota Fiscal Devolução;

NFR - Nota Fiscal Retorno/Remessa;

NFC - Nota Fiscal Complementar;

CON - Conhecimento de Transporte.

Data Entrada

Data de entrada do documento.

Item

Número do item do documento.

Irregularidade

Código da irregularidade identificada no documento.

Caso seja informado este código, a descrição da irregularidade não poderá ser alterada.

Descrição da Irregularidade

Descrição da irregularidade encontrada no documento.

Somente será permitido informar esta descrição caso não seja mencionado o código da irregularidade.

Texto de Correção

Texto da correção a ser efetuada para o documento.

 

 Links dos principais conceitos e processos.