Tarefa: HIS.01261.2017

1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;

 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;

 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;

 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;

 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;

 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;

 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;

 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;

5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro;

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela:

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Tarefa: HIS.01262.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Tarefa: HIS.01268.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

• Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
  01=Dinheiro;
  02=Cheque;
  03=Cartão de Crédito;
  04=Cartão de Débito;
  05=Crédito Loja;
  10=Vale Alimentação;
  11=Vale Refeição;
  12=Vale Presente;
  13=Vale Combustível;
  14=Duplicata Mercantil;
  99=Outros;
  
  
• Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;
  
  
• Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
  01=Visa;
  02=Mastercard;
  03=American Express;
  04=Sorocred;
  05=Diners Club;
  06=Elo;
  07=Hipercard;
  08=Aura;
  09=Cabal;
  99=Outros;
  
  Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).

As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:

• Deve criar parâmetro Utiliza múltiplas formas de pagamento;
  
  1- Origem de venda balcão:
• Ao gravar o pedido de venda balcão, será apresentada a mensagem Deseja informar múltiplas formas de pagamento?;
• Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
• Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças;
• O prazo médio das novas cobranças NÃO deverá exceder os prazo médio da cobrança original;
• Caso exceda, deverá apresentar uma mensagem informando que prazo médio da cobrança está maior e não será possível faturar.Informando ao usuário que retorne e altere o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
• Deverá calcular o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original, não podendo ser superior;
• Os valores informados para cada nova cobrança deverá ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Deverá ter um botão de Confirmar para finalizar a informação das múltiplas formas de planos de pagamento e proceder com o faturamento;
• Deverá ter um botão de Cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das múltiplas formas de plano de pagamento e retornar a digitação do pedido;
  
  2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;
• A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
  - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira);
  - Bonificações;
  - Brindes;
  - Transferências.
  
  3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável;
  
  4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas;
  
  5-Dinheiro:
  - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário;
  - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro;
  - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido.
  
  6-Cobrança em cartão:
• Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela:
  - Deverá ter o Tipo de integração - 2;
  - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
  - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo).
  
  7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK);
  
  8- Item bonificado:
  - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança;
  - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração.
  
  9- Gravar os dados no pedido/título
• Os registros gravados neste novo arquivo que deverão ser a base para a geração da PCPREST;
• O nome para o campo de cobrança da SEFAZ, nas tabelas PCCOB e PCPREST deverá ser CODCOBSEFAZ;
• Os campos devem ser criados com o nome:
  - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.
  - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.
  - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.

• A rotina 3421 deverá permitir informar mais de uma forma de recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
  - Deverá habilitar na rotina 3421 tela ‘cabeçalho da nota’ uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
  - Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
  - Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal;
• A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
• Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
  - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS; 
  - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
  - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
  01=Visa;
  02=Mastercard;
  03=American Express;
  04=Sorocred;
  05=Diners Club;
  06=Elo;
  07=Hipercard;
  08=Aura;
  09=Cabal;
  99=Outros;
• Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
• Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
• As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor;
•  A tela de confirmação de parcelas geradas a receber não será mais exibida, pois as parcelas serão exibidas na tela principal da rotina no novo grid de formas de recebimento;
• Fazer multi seleção no grid para exclusão, opção para marcar e desmarcar todos;
• e o usuário gerou as parcelas, poderá gerar novamente somente se excluir todas as parcelas já existentes, e ao tentar gerar parcelas duas vezes a rotina irá avisar que “Já existem parcelas geradas! <enter> Para gerar novamente exclua todas as parcelas atuais!”;
• Ao tentar gerar as parcelas serão validados:
  - Se já foram geradas as parcelas anteriormente;
  - Se o cliente foi informado;
  - Se a data do primeiro vencimento foi informada;
  - Se o código de cobrança foi informado;
•  Ao tentar avançar para a tela dos itens ou gravar a nota, serão validados:
  - Se o NSU Tef foi informado em caso de cartões;
  - Se o total da nota é igual a somatória das parcelas geradas;
  
  6. O item 4.1 na verdade irá gravar na tabela PCPRESTECF, conforme verificado com analistas do fiscal e financeiro;
  UPDATE PCPRESTECF SET
  TIPOOPERACAOTEF = '2'
  WHERE NUMTRANSVENDA = :NUMTRANSVENDA;
• No item 5 o campo a ser utilizado para a gravação será PCPREST.NSUTEF, conforme verificado com do módulo fiscal e financeiro;
• No item 4.2 o campo utilizado para gravação foi PCPREST.CNPJCREDENCCARTAO, e a origem da informação será.

Rotina 500

1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
   -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
   -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
   
   

Rotina 560

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
   -PCCOB.
   
   

Rotina 522

• Aba Dados Cadastrais

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão:  para selecionar uma opção;
   
   
   
5. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   

• Aba Cartão de Crédito

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão:  para selecionar uma opção;
   
   
   
5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
   
   
   Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
   

Rotina 500

1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
   -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
   -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

Rotina 560

1. Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
   -Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
   -Tabela Contas a Receber Auto Serviço (PCPRESTECF);
   -Tabela de Contas a Receber (PCPREST).

Rotina 3421

1. Acesse a rotina 3421 – Saída de Bens Patrimoniais, selecione a opção Nova nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;
   
   
   
2. No campo Tipo de Saída selecione uma das opções: Venda ou Devolução;
   Observação: a opção Simples Remessa não gera Contas a Receber;
   
   
   
3. Preencha os campos obrigatórios: filial, cliente, Gerar N° NF, Número da nota, Data de emissão, Série, Transportadora, Valor Total da NF e Tipo de Frete;
4. Preencha os demais campos conforme necessidade;
5. Marque a opção Gerar contas a receber;
   
   
   
6. Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas;
   
   
   
7. No campo Código Cobrança clique o botão: para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança;
   
   
   
8. Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
9. Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas;
   
   
   
10. Clique o botão Gerar para geração das parcelas;
    
    
    
11. Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade;
    
    
    
12. Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças;
    
    
    
13. Selecione as parcelas conforme necessidade para realizar a exclusão;
14. Clique o botão Excluir;
    
    
    
15. Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota.
    
    
    

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações:
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3.  Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 

4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:

5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;

6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;

Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:

• Tipo de integração - 2;
• CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
• Persiste o valor do troco.

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações:
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior;

2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;

4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações:
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior;

2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido;

3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;

5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

1. Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda, para os tipos de venda Balcão e Balcão Reserva ao gravar pedido a rotina apresentará a tela Previsão de Vencimento Multi Cobranças;
   
   Observação: Caso o usuário cancele este processo será mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida.
   
   
   
   
2. Informe o tipo de Cobrança e o Plano de Pagamento da múltipla cobrança que será incluída, informe o valor e clique o botão Incluir;
   
   
   
   
3. Caso o valor informado seja maior que o valor do pedido será gerado o troco, clique o botão Sim para considerar a diferença do valor como Troco;
   
   
   
   
   
   
4. Caso seja incluído um tipo de cobrança diferente de Dinheiro e que o valor seja maior que o valor do pedido será informada na aba Críticas Títulos a Receber e não será permitido confirmar;