1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;

 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;

 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;

 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;

 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;

 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;

 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;

 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;

• Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
  01=Dinheiro;
  02=Cheque;
  03=Cartão de Crédito;
  04=Cartão de Débito;
  05=Crédito Loja;
  10=Vale Alimentação;
  11=Vale Refeição;
  12=Vale Presente;
  13=Vale Combustível;
  14=Duplicata Mercantil;
  99=Outros;
  
  
• Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;
  
  
• Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
  01=Visa;
  02=Mastercard;
  03=American Express;
  04=Sorocred;
  05=Diners Club;
  06=Elo;
  07=Hipercard;
  08=Aura;
  09=Cabal;
  99=Outros;
  
  Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).

Rotina 500

1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as tabelas:
   -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
   -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
   
   

Rotina 560

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
   -PCCOB.
   
   

Rotina 522

• Aba Dados Cadastrais

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão:  para selecionar uma opção;
   
   
   
5. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   

• Aba Cartão de Crédito

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão:  para selecionar uma opção;
   
   
   
5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
   
   
   Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá: