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O Cadastro de aprovadores define quais usuários do sistema são responsáveis pela aprovação dos diversos Documentos de Compras que forem submetidos ao Fluxo de Alçadas. Neste cadastro, definem-se o aprovador superior (que pode substituir a aprovação do aprovador, quando necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba) e tipo de limite (diário, semanal ou mensal). O Superior informado neste cadastro pode aprovar ou bloquear Pedidos de compras se o limite do aprovador principal tenha se excedido ou, ainda, quando este aprovador estiver ausente da empresa, sendo assim possível dar continuidade ao Processo de Compras.

Quanto ao tipo de Limite, pode ser:

1 - Diário 

Todos os dias o saldo do aprovador será renovado conforme o Limite informado no cadastro. 

2 - Semanal

O saldo do aprovador será renovado uma vez por semana. Por conceito o dia da semana que o sistema renovará o saldo é domingo. 

Exemplo:

Limite do aprovador = 3.000,00

Na quinta-feira foi consumido 1.000,00, restando um saldo de 2.000,00. No domingo será renovado o saldo para 3.000,00. 

3 - Mensal

O saldo do aprovador será renovado uma vez ao mês. Por conceito no primeiro dia do mês o sistema renovará o saldo.

Exemplo:

Limite do aprovador = 3.000,00

No dia 25 foi consumido 1.000,00, restando um saldo de 2.000,00. No dia 01 do mês seguinte  o saldo será renovado para 3.000,00. 

Procedimento para Utilização

• Acesse Atualizações -> Adm. Compras -> Aprovadores (MATA095).
• É apresentada a janela "Cadastro de Aprovadores - incluir", exibindo seus dados.
• Preencha os principais campos:
  • Código (AK_COD): Código de identificação do Aprovador.
  • Cód. Usuário (AK_USER): Código do usuário do sistema relacionado ao Cadastro de Aprovador.
  • Superior (AK_APROSUP): Código do Aprovador superior ao aprovador. O Aprovador superior terá permissão para aprovar documentos pendentes do aprovador em questão.
  • Moeda (AK_MOEDA): Indica em qual moeda estão definidos os valores limite do Cadastro do Aprovador. Caso o limite tenha sido definido como por exemplo Dólar e documento a ser aprovado tenha como moeda Real o sistema irá realizar a conversão do valor a ser aprovado conforme a moeda do limite.
  • Limite (AK_LIMITE): Indica qual o limite de valor de aprovações (montante) do Aprovador no período de tempo definido no campo Tipo Limite.
  • Tipo Limite (AK_TIPO): Indica qual período de tempo de controle de limite do montante de aprovações do Aprovador.
• Confira os dados e confirme.
• Para verificar os saldos de aprovação, consulte a opção "Consulta Saldos".