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220 1809 - Digitar Pedido de CompraRelação de verbas por fornecedor

Passo a passo:

Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 e selecione a aba Filtros;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento e Período vencimento;

3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas e marque a opção Saldo a Receber;

4) Marque a opção Filtro adicional por saldo de verba, selecione uma Condição e informe no campo Valor uma número ao qual esta condição deve obedecer para trazer as verbas cujo o Saldo a Receber obedeçam essa condição.;

5) Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba e Verbas com forma de pagamento;

6) Clique Imprimir.