Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para cadastrar as tributações utilizadas na rotina

 1301 - Receber Mercadoria referente a entrada de frete FOB siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria, marque a opção Tributação Transportadora

 e clique Avançar;

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2) Informe a Filial

 desejada e demais campos conforme necessidade e clique o

botão Pesquisar;

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3)

Clique o

ícone Image Modified preencha as

colunas Filial

 e Cód. Fornec (código da transportadora) e demais colunas conforme a tributação. Para finalizar pressione a tecla para baixo;

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Observação: o cadastro da Tributação da Transportadora deve ser realizado para cada filial da empresa que irá utiliza-la.

 Na rotina 1301, ao realizar entrada deste conhecimento de frete, se as colunas estiverem em branco (mesmo com a linha gerada) ao lançar o frete será necessário preencher a coluna Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS.

 Podem permanecer sem preenchimento as

colunas %PIS, %COFINS

 e Gera Base IPI.

Crédito de ICMS e PIS/COFINS do Frete Fora da Nota 

Para atender a

legislação 10.833 de 2003, que permite que o comprador tenha direito ao crédito

de ICMS e PIS/COFINS

 do frete fora da nota (FOB) na aquisição de bens e serviços dos produtos sujeitos ao pagamento da contribuição, as rotinas

 212, 1301

 e 3010 – Digitar Pedido de Compra Master

 foram alteradas, conforme apresentada a seguir:

• Rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria: foi criada, para a opção Cadastros PIS/COFINS e Transportadora

• sub opção Tributação transportadora, na tela Tributação Transportadora, uma planilha para cadastro das informações referentes ao crédito de ICMS e de PIS/COFINS do frete fora da nota (FOB) conforme os itens que o comprador tenha direito de crédito.
  
  
• Rotina 1301 – Receber Mercadoria:

•  foram criados, na

• rotina 132 – Parâmetros da presidência, os parâmetros: 2923 – Calcular PIS/COFINS do frete FOB na entrada conforme CST do

• produto e 2924 – Calcular ICMS do frete FOB na entrada conforme CST do produto. Caso eles estejam com a

• opção Não

•  selecionada, então a

• rotina 1301

•  mantém o comportamento padrão. Caso contrário, opção

•  Sim selecionada, então a rotina validará, no cadastro da tributação da transportadora, o ICMS e/ou o PIS/COFINS do frete FOB na rotina

•  212.

•  O sistema também validará o

• parâmetro 1491- Considera o valor do frete FOB por Item (sem rateio automático) na Entrada da Mercadoria.

Observação: 

quando o

parâmetro 1491

 estiver marcada como

 Não, a distribuição do frete entre os itens é feita automaticamente ao clicar o

botão Confirmar

 da tela Conhecimento de frete. E com a

opção Sim

 selecionada o usuário faz a distribuição do frete entre os itens manualmente na tela Conhecimento de frete e o calculo é feito ao clicar o botão

 Confirmar.

Quando o

parâmetro 2924 – Calcular ICMS do frete FOB na entrada conforme CST do produto

 estiver com a opção

 Sim, o responsável pela entrada de mercadoria deverá clicar duas vezes o botão

 Gerar Tributação da aba CST ICMS Frete FOB, sendo a primeira para digitar e gerar e a segunda para distribuir o CST ICMS.

• Rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster:

•  foram criadas as

• abas CST ICMS Frete FOB

•  e CST PIS/COFINS Frete FOB

•  na aba Frete Nacional [F9], para a entrada tipo

•  I – Atualizar Importação

•  da opção

•  03 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]. Esta rotina também validará os parâmetros

•  2923 – Calcular PIS/COFINS do frete FOB na entrada conforme CST do

• produto e 2924 – Calcular ICMS do frete FOB na entrada conforme CST do

• produto da rotina 132. Caso eles estejam com a

• opção Não

•  selecionada, a rotina mantém o comportamento atual. Caso a

• opção Sim

•  esteja selecionada, será validado o ICMS e/ou o PIS/COFINS do frete FOB no cadastro da tributação da transportadora da rotina

•  212.