Linha Logix

Páginas filhas
  • Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Susan Marjorie Alves

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Susan Marjorie Alves

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Campo:

Descrição:

Lista de compra

Código da lista de compra.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo).

Razão social

Código que identifica a razão social da empresa para a qual as  informações estão sendo registradas.

Nota
titleNota:

Este campo é apenas informativo.

Telefone

Apresenta o número do telefone do fornecedor selecionado.

Nota
titleNota:

Este campo é apenas informativo.

Contato

Apresenta a identificação do contato do fornecedor selecionado.

Nota
titleNota:

Este campo é apenas informativo.

Ordem de compraNúmero da ordem de compra ou número da solicitação de compra.
Cotação

Número da cotação (contrato de fornecimento) cujas informações de preço serão listadas.

ItemCódigo do item.
QuantidadeQuantidade de itens solicitados.
Unidade medidaUnidade de medida do item.
Preço bruto

Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item.

Nota
titleNota:

Este valor deve ser diferente de "0" (zero).

% IPI

Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento.

Nota
titleNota:

O percentual de IPI do item é apresentado como padrão, porém, ele pode ser alterado.

Desconto/Acréscimo

Indica se o valor representa um desconto ou um acréscimo.

"1" - Acréscimo.

"2" - Desconto.

Preço líquido

Preço líquido do contrato de fornecimento.

Valor ICMS ST

Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário.

Nota
titleNota:

O valor do ICMS ST será somado ao total da compra/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item.

Condição pagamentoCódigo associado a condição de pagamento.
Modo embarqueCódigo que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em pedidos de compra e/ou notas fiscais.
Dias entrega

Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de compra, caso seja designado para a mesma.

Validade até

Data do término da validade da cotação.

Moeda

Código da moeda no qual estão descritos os preços sugeridos pelo fornecedor.

Data cotação

Data da cotação da moeda informada, para ser levada em consideração quando da necessidade de conversão dos valores informados.

Pedido

Número do pedido.

...