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Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de entrada, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional | |||||||||||||||||||
Passo a passo: | Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas Saídas, Entrada e Dev. Fornecedor. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais.
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1) Acesse a rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e clique Incluir; 2) Preencha os filtros conforme necessidade e selecione a aba Itens;
3) Clique o botão Pesquisar; 4) Na tela Seleção de itens / Sugestão, selecione a aba 1-Pesquisa e clique Pesquisar; 5) Selecione o produto desejado e clique duas vezes; 6) Preencha as devidas informações de ICMS e ST e clique Confirmar; 7) Gere as parcelas conforme necessário; 8) Em seguida na aba Tributação/Totalizadores aperte o botão Calcular e clique Gravar;
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Realize a entrada da nota através da rotina 1301, seguindo os processos:
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1) Acesse a rotina 1301 clique o botão Novo; 2) Preencha os filtros conforme o pedido de compra e clique o botão Pesquisar; 3) Escolha o pedido na aba Pedidos Pendentes; 4) Verifique as informações dentro do item e clique Confirmar 5) Clique o botão Gerar tributação, na aba Tributação-F8; 6) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagto-F9, e clique o botão Gerar Pagto, |
Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota;
Geração do arquivo Sintegra
Para realizar a geração do arquivo Sintegra verifique o parâmetro Gera ICMS Livro Fiscal, conforme os procedimentos abaixo:
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1) Acesse a rotina 1052 – Geração Arquivo Sintegra Nacional 2) Selecione a aba Parâmetros e marque a opção Com base nos dados do Livro Fiscal, para que os valores de ICMS não sejam considerados ao gerar o arquivo Sintegra; Observação: se estiver marcada a opção Com base nos dados da Nota Fiscal, os valores de ICMS serão considerados mesmo que não esteja selecionada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída. Importante: para a geração do Sped Fiscal, deve permanecer desmarcada a opção Considerar informações de ICMS da Nota Fiscal da caixa Registros Opcionais na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caso contrário, mesmo que esteja desmarcada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007, os valores do ICMS serão gerados no arquivo do Sped Fiscal. |