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Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

 Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores

Passo a passo:

1. Cadastro de vendedor MATA040

    É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos.

Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não.

2. Faturamento de Pedido

    O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto (B1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Cliente (A1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Vendedor (A3_COMIS) e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda. Veja detalhes da hierarquia: FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas

Obs: A comissão é gerada sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional).

3. Baixa de título a Receber

    Ao realizar a Baixa do título a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada (Caso for 100% na baixa, cad. Vendedor). Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal.

4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" MATA490

    Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual.

5. Execução da rotina "Recalc. Comissão" FINA440

   Para gerar o título de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. Vendedor e período de faturamento.

6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.

    Com o tipo "COM"

7. Relatório Relação de Comissão MATR540

    Para análise

8. Relatório Fat. Por Vendedor MATR580

    Para análise

9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.

    MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B). 

    MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.

OBs.: 9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.

10. Ordem da comissão: 

A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.

Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)

11. Impostos na comissão do vendedor

Lista dos parâmetros que precisam ser configurados para que os impostos sejam descontados ou não da base de cálculo da comissão:

SA3->A3_PISCOF // Abate Pis/Cofins (Criar campo se necessário)

Case SA3->A3_PISCOF == "1" //NÃO Abate Pis/Cofins

Case SA3->A3_PISCOF == "2" //Abate Pis

Case SA3->A3_PISCOF == "3" //Abate Cofins

Case SA3->A3_PISCOF == "4" //Abate ambos

MV_COMISIR

"N" //Abate IRRF da base da comissão

"S" //NÃO Abate IRRF da base da comissão

MV_COMIINS

"N" //Abate INSS da base da comissão

"S" //NÃO Abate INSS da base da comissão

MV_COMIPIS

"N" //Abate PIS da base da comissão

"S" //NÃO Abate PIS da base da comissão

MV_COMICOF

"N" //Abate COFINS da base da comissão

"S" //NÃO Abate COFINS da base da comissão

MV_COMICSL

"N" //Abate CSLL da base da comissão

"S" //NÃO Abate CSLL da base da comissão

E também é necessária a configuração no cadastro do vendedor, nos campos: A3_ICM, A3_ISS, A3_ICMSRET e A3_IPI.

 A3_ICM

"S" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

 A3_ISS

Se campo for informado como "SIM", define que o valor do ISS será

Incorporado na base da comissão, caso contrário não será incorporado.

A3_ICMSRET

"S" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

 A3_IPI

Campo que define se na base da comissão será incorporado o Valor do IPI.

"S" - será incorporado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - não será incorporado o valor do imposto da base de cálculo da comissão 

Obs: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção.