TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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APURAÇÃO BONIFICAÇÃO FINANCEIRA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

Distribuição e Logística

Módulo:

Medicamentos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2300

Atualizar Banco de Dados

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132Parâmetros da Presidência
302Cadastrar Cliente
530Permitir Acesso a Rotina
2328Cadastrar Acordo de Parceria

Cadastros Iniciais:

Cadastro do Acordo de Parceria

Tickets relacionados

4954.041936.2016 (HIS.01241.2016)

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

Apuração - Bonificação Financeira

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

2300

Apuração Acordo - Tabelas [39]

Apuração Acordo - Procedures [40]

Sistema(s) Operacional(is):

Windows
Versão/Realease:27.06.01
 

Descrição

 

Criadas tabelas para gerar crédito para os clientes, de forma automática, na apuração do acordo de parceria. 

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 2300 – Atualizar Bando de Dados, na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba Diversos selecione a opção 2328 - Acordos de Parceria;

  2. Na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos, selecione as opções Apuração Acordo - Tabelas [39] e Apuração Acordo - Procedures [40];

     

  3. Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];

    Image Added

  4. Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso, selecione a opção Permissão Rotina 2328 - Acordos de Parceria;

     

     Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];

 

 

 

  1. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 2328 - Cadastro do Acordo de Parceria, selecione a permissão 10 - Liberar Bonificações Financeiras;

    Image Added

  2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pesquise o parâmetro 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou força de vendas e marque Sim;

    Image Added

  3. Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente, no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, marque como Sim;


    Image Added

 

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