Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Complemento para Comercio Exterior - Pedido de Venta

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF

Captura de documentos; notas fiscales de salida y notas de crédito clientes.

LOCXNF2Rutinas de captura de documentos.
MATA468NGeneración automática de facturas

 

 

Archivo Iniciales:

FATSMEX.INI - Script de generación de factura electrónica - NF.

FATEMEX.INI - Script de generación de factura electrónica - NCC.

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes.

SB1 - Productos.

RSB - Fracciones arancelarias.

SYA - Países.

SYJ - INCOTERMS.

SX5 - Tablas genéricas

SC5 - Pedidos de Venta

SC6 - Items de los pedidos de Venta

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar en complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente en las Facturas Automáticas. Se contempla el proceso de generación de Facturas Automáticas (MATA468N) a partir de un Pedido de venta (MATA410).

Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

La obligación de incorporar el "Complemento operaciones de comercio exterior" al CFDI inicia a partir del 1 de marzo de 2017, esto de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Artículo transitorio Único de Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, se deberá transmitir el CFDI y declarar su folio en el pedimento, SIN requerir el complemento de comercio exterior.

 

Nota: aplica para CFDI (versión 3.2).

Fecha de publicación: 19 de Enero de 2017.

Actualizaciones al Diccionario de Datos 

1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • Tabla SC5– Pedido de Venta:

Campo

C5_TIPOPE

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Tipo Opera.

Descripción

Tipo de operación.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

A=Exportación de servicios;2=Exportación

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. (Pertence('A2') .And. ValTipoOpe(3))

Help

Tipo de operación de comercio exterior que se realiza.

Campo

C5_CVEPED

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Título

Clv. Ped.

Descripción

Clave de pedimento.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Clave de pedimento que se haya declarado.

Campo

C5_CERORI

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Cer. Origen.

Descripción

Certificado de Origen.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

0=No Funge como certificado de origen;1=Funge como certificado de origen

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. Pertence(“01”)

Help

Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene México con diversos países.

Campo

C5_NUMCER

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Título

No. Cer. Or.

Descripción

Cert. origen o folio.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

Campo

C5_EXPCONF

Tipo

C

Tamaño

50

Decimal

0

Título

No. Exporta.

Descripción

No. exportador confiable.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Número de exportador confiable.

Campo

C5_INCOTER

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Título

Incoterm

Descripción

Clave del INCOTERM.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

SYJ

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Clave del INCOTERM aplicable a la factura.

Campo

C5_SUBDIV

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Subdivisión

Descripción

Factura subdivisión.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

0=No tiene Subdivisión;1=Sí tiene Subdivisión

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. Pertenece (“01”)

Help

Factura tiene o no subdivisión.

Campo

C5_OBSERV

Tipo

C

Tamaño

254

Decimal

0

Título

Obs.

Descripción

Observaciones.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Observaciones.

Campo

C5_TCUSD

Tipo

N

Tamaño

11

Decimal

4

Título

Cambio USD

Descripción

Tipo de Cambio USD.

Formato

@E 999,999.9999

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos.

Campo

C5_TOTUSD

Tipo

N

Tamaño

14

Decimal

2

Título

Total USD

Descripción

Total USD

Formato

@E 99,999,999,999.99

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Campo

C5_IDTRIB

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Título

Reg. Fiscal

Descripción

Registro Fiscal Prop

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Número de Identificación o Registro Fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Campo

C5_RESIDE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Título

Res. Fiscal

Descripción

Residencia Fiscal Prop

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

SYA

Propiedad

Modificar

Val Sistema

ExistCpo(“SYA”, M->C5_RESIDE)

Help

Clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía.

Campo

C5_TRASLA

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Título

Mot. Tras.

Descripción

Motivo Traslado

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

XM

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XM'+M->C5_TRASLA)

Help

Clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1.

Campo

C5_REGIME

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Título

Reg. Fiscal

Descripción

Régimen Fiscal

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

XN

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XN'+M->C5_REGIME)

Help

Clave del régimen fiscal.

 

  • Tabla SC6 – Items del Pedido de Venta

Campo

C6_FRACCA

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal

0

Título

Frac. Arancelaria

Descripción

Fracción arancelaria.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

RSB

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Es requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente.

Campo

C6_CANADU

Tipo

N

Tamaño

14

Decimal

3

Título

Cant. Aduana

Descripción

Cantidad bienes.

Formato

@E 9,999,999,999.999

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Adua. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registró información comercial.

Campo

C6_UNIADU

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Título

Unidad Adua.

Descripción

Unidad de medida aduana.

Formato

@!

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

XK

Propiedad

Modificar

Val Sistema

Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XK'+M->C6_UNIADU)

Help

Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.

Campo

C6_VALADU

Tipo

N

Tamaño

14

Decimal

2

Título

Val. Aduana

Descripción

Valor aduana en USD.

Formato

@E 99,999,999,999.99

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD.

Campo

C6_USDADU

Tipo

N

Tamaño

14

Decimal

2

Título

Valor USD

Descripción

Valor total en USD.

Formato

@E 99,999,999,999.99

Nivel

1

Usado

Browser

No

Obligatorio

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Contexto

Real

Consulta Std.

 

Propiedad

Modificar

Val Sistema

 

Help

Valor total en USD.

Procedimiento de Utilización 

  1. Ingresar al módulo de “Facturación” en la opción de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos).

  2. Se despliegan los pedidos existentes. Se da clic en incluir y se selecciona la sucursal correspondiente.
  3. Se muestran los nuevos campos, tanto en el encabezado como en las columnas del grid. Se llena toda la información requerida para registrar un pedido de venta y si aplican, llenar también los datos correspondientes al complemento de comercio exterior teniendo en cuenta las diferentes validaciones que aplican para dicho complemento.
  4. Se llenan los datos del Pedido de Venta y se da clic en confirmar.
  5. A continuación, en Aprobación de Pedidos, se seleccionará el pedido generado y en otras acciones se procede a seleccionar la opción de Aprobar. De ser necesario, aprobar por Cred/stock
  6. En la opción de Gener. De Fact. ( Actualizaciones | Facturación), se selecciona la opción:
    “¿Generación por? – Pedidos”
  7. Se deberá informar los parámetros requeridos.
    1. ¿De Pedido?
    2. ¿A Pedido?
    3. ¿De Cliente?
    4. ¿A Cliente?
    5. ¿De Sucursal?
    6. ¿A Sucursal?
    7. ¿De Grupo?
    8. ¿A Grupo?
    9. ¿De Agregador?
    10. ¿A Agregador?
    11. ¿Muestra Asientos?
    12. ¿Agrupa Asientos?
    13. ¿Asiento Contab. en Línea?
    14. ¿Exhibe Pedidos Marc?
    15. ¿Actualiza Vínculo?
    16. ¿Agrupa por?
    17. ¿Valor Mínimo?
    18. ¿Factura Proforma?
    19. ¿De Transportista?
    20. ¿A Transportista?
    21. ¿Reajusta Precios en la Fact?
    22. ¿Factura Pedido por la?
    23. ¿Factura por la Moneda?
    24. ¿Contabiliza por?
    25. ¿Tipo de Pedido?
  8. Se seleccionará el Pedido de Venta generado.
  9. En acciones relacionadas, se seleccionará “Gener. Fact”, y se mostrará una ventana con las facturas que se generarán.
  10. Confirme la serie para la(s) factura(s) a generar.
  11. Se mostrará una ventana donde se deberá confirmar la generación del comprobante fiscal electrónico.
  12. Ejecutar la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación). Visualizar la factura que se generó a partir de la rutina Gener. de Fact. verificando los campos de comercio exterior.
  13. Consultar el CFDI generado en la ruta de Protheus_data donde se almacenan los archivos XML de facturas generadas.