Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 49

changes.mady.by.user Diogo Luiz Funke

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Diogo Luiz Funke

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Ação:

Descrição:

Eliminar

Quando acionado, o documento selecionado é eliminado

Buscar Pedido

Quando acionado, permite a integração do pedido de venda selecionado

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido".
  • O pedido de venda ainda não foi integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "não".

Atualizar Situação

Quando acionado, permite atualizar a situação do pedido de venda

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido".
  • O pedido de venda estiver integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "sim".

Quando o pedido está com a situação de crédito “Não Avaliado” no Datasul e com situação “Pagamento Aprovado” no gerenciador de pedidos do Ciashop, ele terá a situação de crédito alterada para “Aprovado” no Datasul.

Caso o pedido esteja com a situação de "cancelado" no Ciashop, este pedido será cancelado automaticamente no ERP Datasul. 

Detalhar Pedido

Quando acionado, será chamado a Pedido Venda - PD1001, esta função permite um maior detalhamento das informações do pedido de venda

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido".
  • O pedido de venda estiver integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "sim".
Confirmar Pagamento

Quando acionado, permite ao usuário executar novamente a atualização da situação do pedido para pagamento aprovado.

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do método de pagamento for Boleto ou Transferência Bancária;
  • Se ocorrer algum erro durante a confirmação do pagamento do boleto/transferência bancária no Contas Receber.

Código Loja

Faixa para restringir a apresentação documentos no browse Registros por loja.

Data Registro

Faixa para restringir a apresentação dos documentos no browse Registros por data.
Nr DoctoFaixa para restringir a apresentação dos documentos no browse Registros por Número número do documento

Documento

Lista de documentos:

  • 1 - Todos
  • 2 - Categoria
  • 3 - Item
  • 4 - Preço
  • 5 - Saldo
  • 6 - Pedido
  • 7 - Estabelecimento
  • 8 - Depósito

Processado

Lista de Processados:

  • Ambos.
  • Sim.
  • Não.

Origem

Lista de Origem:

  • Ambos.
  • IN.
  • OUT.

Check

Quando acionado, apresenta os registros em tela conforme parametrização.

EliminarQuando acionado, dispara a função que possibilita a eliminação de documentos.

...