TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_SPED_Fiscal_Rio_de_Janeiro_2017.

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ADEQUAR SPED FISCAL RJ

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1031

Relatórios Específicos por Estado

Tickets relacionados

4625.149042.2016( HIS.00025.2017; HIS.00026.2017; HIS.00027.2017)

Requisito

Adequar SPED Fiscal RJ

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows


Versão/Release:

Rotina 1097 - versão 26.1300.58215

Rotina 1031 - versão 26.13.163

 

 

Descrição

Adequado o processo de geração do  SPED Fiscal no estado do Rio de Janeiro, em atendimento as Portarias 2.183 e 2.184 da SEFAZ-RJ. Foram criados na rotina 1097,  os ajustes Redução de BC ICMS - inciso I do artigo 1º do Dec. 44.498/13, Redução de BC ICMS/ST - inciso III do artigo 2º do Dec. 44.498/13, Crédito Presumido de entradas interestadual - inciso II e III do art. 3º da Lei nº 4.173/2003 e Crédito Presumido de entradas internas - inciso IV do art. 3º da Lei nº 4.173/2003. Além disso, para melhor acompanhamento das informações , foi criado o 10 - Relatório de Conferência de Redução da Base do ICMS normal e ST - Inciso I do Art. 1º e Inciso III do Art. 2º do Dec. 44.498/2013, na rotina 1031.

Procedimento para Configuração

 

  1. Atualize a rotina 1097 para a versão 26.13.582 ou superior;
  2. Atualize a rotina 1031 para a versão 26.13.163 ou superior.

    Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

 

Procedimento para Utilização

Expandir
titleRotina 1097/ Novos Tipos de Ajustes
  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. Selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
  4. No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
  5. Acesse a aba Rio de Janeiro;
  6. Na coluna Tipo Ajuste selecione o ajuste conforme necessidade;
  7. Preencha as demais colunas conforme necessidade;
  8. Clique o botão Salvar Ajuste;
  9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
    Image Added

Expandir
titleRotina 1031 / Emitir Relatório
  1. Acesse a rotina 1031, aba Relatórios Nacionais;
  2. Informe filial e período;
  3. Selecione o 10 - Relatório de Conferência de Redução da Base do ICMS normal e ST - Inciso I do Art. 1º e Inciso III do Art. 2º do Dec. 44.498/2013 ;
  4. Clique o botão Imprimir;


Objetivo do Relatório:

  • Calcular o ICMS normal se não houvesse redução - Valor será gerado no SPED Fiscal em C197 aba Rio de Janeiro no Tipo ajuste - Redução de BC ICMS - inciso I do artigo 1º do Dec. 44.498/13; 
  • Calcular o ICMS ST se não houvesse redução. Valor será gerado no SPED Fiscal em C197 aba Rio de Janeiro no Tipo ajuste - Redução de BC ICMS/ST - inciso III do artigo 2º do Dec. 44.498/13;

Regras do Relatório:

  • Relatório contempla apenas NF-e de saídas internas com CST ICMS 70;
  • Coluna BC ICMS sem Red. - Resultado da divisão da Base ICMS pelo Perc. Base Red. Normal;
  • Coluna Vl. ICMS Sem Red. - Resultado da multiplicação da BC ICMS sem Red. pelo Perc. ICMS normal;
  • Coluna BC ST sem Red. - Resultado da divisão da BC ST pelo Perc. Red. ST;
  • Coluna Vl. ST sem Red. - Resultado da multiplicação da BC ST sem Red. pela Alíq. Interna (alqicms1), subtraído o Vl. ICMS Sem Red.;


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