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Liquidação Intra SIAFI
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | Financeiro | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Órgãos (GCPA150); Fornecedores (MATA020); Título a Pagar (FINA050).. | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | MSERV-10557 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos homologados pelo Protheus | ||||
Tabelas Utilizadas: | CPA - Órgão Público FV0. - Cabeçalho do Documento Hábil SA2 - Fornecedores | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos homologados pelo Protheus |
Descrição
Disponibilizada na rotina de Documento Hábil, o processo de liquidação intra-SIAFI. Na inclusão de um documento hábil, permite que o fornecedor seja um órgão público, ao invés de pessoa jurídica ou física, utilizando como identificador o número UG (Unidade Gestora).
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
- No Gestão de Licitações (SIGAGCP), acesse Atualizações / Administração de Licitações / Órgãos (GCPA150)
- Clique na opção Incluir
- No campo Cod.Orgão (CPA_CODORG), informe o código da Unidade Gestora desejada.
- Preencha os demais dados e confirme o cadastro.
- No Financeiro (SIGAFIN), acesso Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020)
- Clique na opção Incluir
- No campo Código (A2_COD), informe o código da Unidade Gestora. Mesma informação utilizada no passo 3.
- Preencha os demais dados e confirme o cadastro.
- Acesse Atualizações / Siafi / Documento Hábil (FINA761)
- Clique na opção Incluir
- No campo Fornecedor (FV0_FORNEC), preencha o código da Unidade Gestora utilizada no passo 7.
O sistema adequará os dados de Pré-documento, apresentando os campos referentes a liquidação Intra-Siafi. - Preencha os demais dados e confirme o processo.
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