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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na

rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1809 e selecione a

aba Filtros;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento

 e Período vencimento;

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3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas

 e marque a opção Saldo a Receber;

4) Marque a

opção Filtro adicional por saldo de verba, selecione

uma Condição e informe no campo Valor uma número ao qual esta condição deve obedecer para trazer as verbas cujo o Saldo a Receber obedeçam essa condição.;

5) Marque a

opção Todas

 nas caixas Tipo de verba

 e Verbas com forma de pagamento;

6)

Clique Imprimir.