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Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1809 e selecione a aba Filtros;
2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento e Período vencimento;
3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas e marque a opção Saldo a Receber;
4) Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba e Verbas com forma de pagamento;
5) Clique Confirmar.
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