Histórico da Página

Produto:

Rotina 366 - Remanejamento de Estoque entre Filiais 

Passo a passo:

1) Na rotina 366, clique o botão Novo;2) Informe o . O N° Remessa e a Data serão apresentados na tela;

32) Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço;

43) Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda;

54) Clique o botão Pesquisar;

Observação: na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto.

65) Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;

76) Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar;

87) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!";

98) Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar;

109) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item.

1110) Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado;

1211) Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901;

1312) Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento;

1413) Clique o botão Confirmar;

1514) Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação;

1615) Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar;

1716) Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar;

1817) Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

1918) Na rotina 1301, clique o botão Importação;

2019) Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;

2120) Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar;

2221) Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar;

2322) Clique o botão Importar;

2423) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";

2524) Clique o botão Gravar;

2625) Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar;

2726) Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar,

2827) E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir.