Produto:

Ocorrência:

Passo a passo:

Apos identificar o problema para processar a venda, verificar no XML qual o RCA (usuario) da venda,

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em seguida acesse a rotina 517 pesquise o usuario em questão e clique na aba numeradores, no campo

Próx numPedido

informar o sequencial 9000000001, clique em salvar em seguida apague os arquivos rejeitados do servidor de faturamento e reprocesse as vendas.

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