Geração de Empenhos na Exclusão do Documento de Saída

Características do Requisito

Descrição

Alteração nas Funções Genéricas de Faturamento (FATXFUN) para que ao excluir uma nota fiscal de saída, com a opção de retornar o pedido de venda para a situação de apto a faturar, o sistema retorne o saldo dos produtos para a doca com empenho.

Antes desta alteração, o sistema não estava criando os registros de empenho.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos Para o Teste:

1. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda.
2. Crie um Pedido de Venda com diversos itens, informando serviço WMS.
3. Efetue a liberação do Pedido.
4. Em Gestão de Armazenagem (SIGAWMS) acesse Atualizações > WMS > Execução de Serviços.
5. Execute as Ordens de Serviço.
6. Acesse Atualizações > WMS > Convocação via coletor de dados.
7. Efetue o processo de separação dos itens do Pedido.
8. Ao final, verifique que o sistema efetuou a movimentação de estoque do saldo dos produtos para a doca com empenho.
9. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Faturamento > Documento de Saída.
10. Efetue o faturamento do Pedido.
11. Verifique que a baixa de estoque se deu a partir do saldo empenhado na doca.
12. Acesse Atualizações > Faturamento > Exclusão Doc. Saída.
13. Pressione a tecla F12 e selecione a opção de Retornar Ped. Venda para a situação de Apto a Faturar.
14. Estorne o documento de saída gerado anteriormente.
15. Verifique se, ao final, o saldo do Pedido é retornado para a doca com empenho, da mesma forma que estava antes da realização do faturamento.