Histórico da Página
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Mercado Internacional | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Gestión de Personal | ||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Archivo Iniciales: | |||||||||||||||||||||||||||
Parámetro(s): | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de Entrada: | |||||||||||||||||||||||||||
Llamados vinculados: | |||||||||||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | |||||||||||||||||||||||||||
País(es): | México | ||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SRA – Maestro de empleadosSRV – ConceptosRCH – PeriodosRCJ – ProcesosSRJ – FuncionesRCM – Tipos de AusenciasSA6 – BancosSRY – Procedimiento de CalculoRGC – Localidad de PagoSRC – Movimiento del PeriodoSRD – Histórico de MovimientosRCO – Registros PatronalesSQB – DepartamentosSR6 – Tipo de JornadaRCC – ParámetrosRCB– Configuración de Parámetros | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos |
Descripción
Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi” Version 1.2
Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:
Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.
Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos, considerado para la Version Nomina 1.2.
Importante
Antes de ejecutar la actualización es imprescindible:
a) Realizar el respaldo de la base de datos del producto en el ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es versión 11 de Protheus) y de los diccionarios de datos SXs (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Los directorios mencionados arriba corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben ser modificados de acuerdo al producto instalado en la empresa.
c) La rutina de actualización debe ser ejecutada en modo exclusivo, o bien, ningún usuario debe estar utilizando el sistema para poder ejecutarla.
d) Si los diccionarios de datos contienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar la actualización es importante verificar que dichos índices se encuentren identificados por nickname.
En caso que la actualización necesite crear índices, va a agregarlos a partir del orden original instalado por Protheus, por lo que podrá sobrescribir los índices personalizados en caso de que no estén identificados por nickname.
e) La actualización debe ser ejecutada con la Integridad Referencial desactivada* en el sistema.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
- En Microsiga Protheus TOTVS ByYou Smart Client , digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
Importante
Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/12/2016. - Haga clic en OK para continuar.
- Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAGPE – Gestión de Personal” y posteriormente el actualizador “01 - Ajuste de diccionario para Recibos de nomina CFDi”.
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Procedimiento de Implantación
- Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).
El patch contiene la actualización de los fuentes:
• GPER884.PRW – Recibo de Nómina CFDi
• EPDGPEMI.PRW – Rutina para update del diccionario de datos (Gestión de Personal)
• UPDMODMI.PRW – Rutina para update del diccionario de datos
• GPTABCRG.PRW – Actualización de tablas alfanuméricas
• GPER884.INI – Archivo de configuración para generar el recibo.xml
• TIMBRERN.PRW – Envío a timbrado
• GPEXIDC.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEXIDC1.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEA400.PRW – Periodos
• IMPRECXML.PRW – Impresión en Versión Anterior
2. Copiar el archivo GPER884.ini dentro del system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi” versión 1.2.
3. Agregar en el configurador (SIGACFG) la opción “Recibo de Nómina CFDi”, en el módulo “SIGAGPE >> Informes | Periódicos”, como función de Protheus y con el nombre del fuente GPER884.
4. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)
5. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:
a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem
Actualizaciones del Compatibilizador
- Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
| Pregunta | ¿Proceso? |
| Nombre | Proceso |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 01 |
| Tipo | C |
| Tam | 5 |
| Objeto | |
| Cons. | RCJ |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Procedimiento? |
| Nombre | Procedimiento |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 02 |
| Tipo | C |
| Tam | 3 |
| Objeto | |
| Cons. | SRY |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Periodo? |
| Nombre | Periodo |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 03 |
| Tipo | C |
| Tam | 6 |
| Objeto | |
| Cons. | RCH |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Número de Pago? |
| Nombre | Número de Pago |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 04 |
| Tipo | C |
| Tam | 2 |
| Objeto | |
| Cons. | RCH01 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Pre-Imp/Mail? |
| Nombre | Pre-Imp/Mail |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 05 |
| Tipo | C |
| Tam | 1 |
| Objeto | Combo |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | Impreso |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Sucursal? |
| Nombre | De Sucursal |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 06 |
| Tipo | C |
| Tam | TamSX3("RA_FILIAL")[1] |
| Objeto | |
| Cons. | XM0 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A Sucursal? |
| Nombre | A Sucursal |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 07 |
| Tipo | C |
| Tam | TamSX3("RA_FILIAL")[1] |
| Objeto | |
| Cons. | XM0 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Matricula? |
| Nombre | De Matricula |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 08 |
| Tipo | C |
| Tam | 6 |
| Objeto | |
| Cons. | SRA02 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A Matricula? |
| Nombre | A Matricula |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 09 |
| Tipo | C |
| Tam | 6 |
| Objeto | |
| Cons. | SRA02 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Nombre? |
| Nombre | De Nombre |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 10 |
| Tipo | C |
| Tam | 30 |
| Objeto | |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A Nombre? |
| Nombre | A Nombre |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 11 |
| Tipo | C |
| Tam | 30 |
| Objeto | |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Nº de Tarj. sin Rel. ? |
| Nombre | De No. de Tarj. sin Rel. |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 12 |
| Tipo | C |
| Tam | 5 |
| Objeto | |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A Nº de Tarj. sin Rel. ? |
| Nombre | A No de Tarj. sin Rel. |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 13 |
| Tipo | C |
| Tam | 5 |
| Objeto | |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Centro de costo? |
| Nombre | De Centro de costo |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 14 |
| Tipo | C |
| Tam | 9 |
| Objeto | |
| Cons. | CTT |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A centro de costo? |
| Nombre | A centro de costo |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 15 |
| Tipo | C |
| Tam | 9 |
| Objeto | |
| Cons. | CTT |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De departamento? |
| Nombre | De departamento |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 16 |
| Tipo | C |
| Tam | 9 |
| Objeto | |
| Cons. | SQB |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A departamento? |
| Nombre | A departamento |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 17 |
| Tipo | C |
| Tam | 9 |
| Objeto | |
| Cons. | SQB |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Situaciones por Impr. ? | |
| Nombre | Situaciones por Impr. | |
| Grupo | GPER884 | |
| Orden | 18 | |
| Tipo | C | |
| Tam | 5 | |
| Objeto | Cons. | |
| Validación | fSituacao() | |
| Combo/ Item1 | ||
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Categorías por Impr. ? | |
| Nombre | Categorías por Impr. | |
| Grupo | GPER884 | |
| Orden | 19 | |
| Tipo | C | |
| Tam | 15 | |
| Objeto | Cons. | |
| Validación | fCategoria() | |
| Combo/ Item1 | ||
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Mensaje 1? |
| Nombre | Mensaje 1 |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 20 |
| Tipo | C |
| Tam | 3 |
| Objeto | |
| Cons. | X06 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Mensaje 2? |
| Nombre | Mensaje 2 |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 21 |
| Tipo | C |
| Tam | 3 |
| Objeto | |
| Cons. | X06 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Mensaje 3? |
| Nombre | Mensaje 3 |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 22 |
| Tipo | C |
| Tam | 3 |
| Objeto | |
| Cons. | X06 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Mensaje Pie de Pag. ? |
| Nombre | Mensaje Pie de Pag. |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 23 |
| Tipo | C |
| Tam | 4 |
| Objeto | |
| Cons. | S018 |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿De Local Pago? |
| Nombre | De Local Pago |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 24 |
| Tipo | C |
| Tam | 4 |
| Objeto | |
| Cons. | RGC |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿A Local Pago? |
| Nombre | A Local Pago |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 25 |
| Tipo | C |
| Tam | 4 |
| Objeto | |
| Cons. | RGC |
| Combo/ Item1 | |
| Combo/ Item2 |
| Pregunta | ¿Sumariza Concepto? |
| Nombre | Sumariza Concepto |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 26 |
| Tipo | C |
| Tam | 1 |
| Objeto | Combo |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | Si |
| Combo/ Item2 | No |
| Pregunta | ¿Envía Timbrar? |
| Nombre | Envía Timbrar |
| Grupo | GPER884 |
| Orden | 27 |
| Tipo | C |
| Tam | 1 |
| Objeto | Combo |
| Cons. | |
| Combo/ Item1 | Si |
| Combo/ Item2 | No |
La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.
Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir.
4. Creación o modificación de Campos en de Campos en el archivo SX3 – Campos:
- Tabla SRA – Maestro de empleados:
Acción | Nuevo CampoNinguna |
Campo | RA_TIPREG |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Regimen |
Descripción | Tipo Regimen |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | ValidRCC("S027",M->RA_TIPREG,1,2) |
Consulta Std | S27MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | Si |
Help | Indicar el tipo de régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
Acción | Nuevo CampoNinguna |
Campo | RA_CLABE |
Tipo | C |
Tamaño | 18 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CLABE |
Descripción | CLABE depósito bancario |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema |
|
Consulta Std |
|
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indicar la CLABE para el depósito bancario, adicional a la cuenta de depósito. |
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RA_TIPCON |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Contrat |
Descripción | Tipo Contrato SAT |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | VALIDRCC("S028",M->RA_TIPCON,1,2) .AND. NAOVAZIO() |
Consulta Std | S28MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Indicar el Tipo de Contrato de acuerdo al código publicado en el portal del SAT in internet. |
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RA_PAIS |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | País |
Descripción | País |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | EXISTCPO("SX5","BH"+M->RA_PAIS) |
Consulta Std | BH |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Help | Indicar el país en el que vive el trabajador. |
| Acción | Nuevo Campo |
Campo | RA_PORSUB |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | 999.99 |
Título | % Subcontratación |
Descripción | Porcentaje Subcontratacio |
Contexto | Rea |
Propiedad | Mod |
Val. Sistema | IIf(M->RA_PORSUB >= 0 .Or. M->RA_PORSUB <= 100, .T., .F.) |
Consulta Std | |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Help | Indicar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con esta empresa. |
| NOTA: | La suma de los valores de este campo, cuando el empleado haya prestado sus servicios para distintas empresas, debe ser igual a 100. Hay que considerar que si presta servicios para distintas empresas, tendrá diferentes números de matrículas, pero el mismo RFC (RA_CIC) que es con el que se validará que llegue al 100%. |
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RA_RFCLAB |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Decimal |
|
Formato | @! |
Título | RFC Subcontratante |
Descripción | RFC Subcontratante |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema |
|
Consulta Std |
|
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | En caso de que el empleado este subcontratado por otra empresa, indicar el RF de esta empresa. Si el empleado labora para la misma empresa emisora del recibo, hay que poner el RFC del patrón. |
- Tabla SRV – Conceptos:
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RV_TIPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo SAT |
Descripción | Tipo Concepto SAT |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | ValidRCC("S031",M->RV_TIPOSAT,1,4) |
Consulta Std | S31MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Help | Clave agrupadora del concepto conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
- Tabla SR6
Acción | Nuevo Campo |
Campo | R6_TIPJOR |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Jornada |
Descripción | Tipo Jornada SAT |
Contexto | Rea |
Propiedad | Mod |
Val. Sistema | ValidRCC("S034",M->R6_TIPJOR,1,2) |
Consulta Std | S34MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Help | Clave del Tipo de Jornada publicado en el portal del SAT en internet. |
- Tabla RCH – Periodos:
Acción | Modificar la Validación y la Lista de Opciones |
Campo | RCH_STATUS |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Status |
Descripción | Status do Periodo |
Contexto | Real |
Propiedad |
|
Val. Sistema | Pertence ("0123456") |
Consulta Std |
|
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help |
|
Lista | 0=Normal;1=Cerrado Previamente;2=Utilizado por otro usuario; 3=Recibos ya impresos; 4=En Proceso de Cierre; 5=Cerrado; 6=RecTimbrado |
Acción | Nuevo Campo
|
Campo | RCH_HRPAGO |
Tipo | N |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99 |
Título | Hora de Pago |
Descripción | Hora de Pago |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | - |
Consulta Std | - |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Hora de Pago |
Lista | - |
- Tabla RCJ – Procesos:
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RCJ_PERIOD |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Periodicidad |
Descripción | Periodicidad |
Contexto | Real |
Propiedad | Actualizar |
Val. Sistema | ValidRCC("S029",M->RCJ_PERIOD,1,2) |
Consulta Std | S29MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | Si |
Help | Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, quincenal, catorcenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RCJ_ORIREC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origen Recur |
Descripción | Origen Recursos |
Contexto | Real |
Propiedad | Actualizar |
Val. Sistema | ValidRCC("S035",M->RCJ_ORIREC,1,2) |
Consulta Std | S35MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
| Help |
- Tabla SRJ – Funciones:
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RJ_RIESGO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Riesgo |
Descripción | Riesgo del puesto |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | ValidRCC("S030",M->RJ_RIESGO,1,1) |
Consulta Std | S30MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Help | Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Catálogo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
- Tabla RCM – Tipos de Ausencias:
Acción | Nuevo Campo |
Campo | RCM_TIPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo SAT |
Descripción | Tipo Ausentismo SAT |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | ValidRCC("S032",M->RCM_TIPSAT,1,1) |
Consulta Std | S32MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | Si |
Help | Clave agrupadora del ausentismo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
- Tabla SA6 – Bancos:
Acción | Nuevo Campo |
Campo | A6_TIPSAT |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo SAT |
Descripción | Tipo Banco SAT |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Val. Sistema | ValidRCC("S033",M->A6_TIPSAT,1,3) |
Consulta Std | S33MEX |
Nivel | 0 |
Usado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | Si |
Help | Clave agrupadora del banco conforme al código publicado en el portal del SAT en internet. |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
5. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
- S27MEX – Tipo Régimen SAT
| Alias | S27MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Régimen SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S27MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S027","Clave") |
| Alias | S27MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S28MEX – Tipo Contrato SAT
| Alias | S28MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Contrato SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S28MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S028","Clave") |
| Alias | S28MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S29MEX –Tipo Periodicidad SAT
| Alias | S29MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Periodicidad SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S29MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S029","Clave") |
| Alias | S29MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S30MEX – Riesgo Puesto SAT
| Alias | S30MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Riesgo Puesto SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S30MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S030","Clave") |
| Alias | S30MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S31MEX – Tipo Concepto SAT
| Alias | S31MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Concepto SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S31MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S031","Clave") |
| Alias | S31MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S32MEX – Tipo Incapacidad SAT
| Alias | S32MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Incapacidad SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S32MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S032","Clave") |
| Alias | S32MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S33MEX – Tipo Banco SAT
| Alias | S33MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Banco SAT |
| Contém | RCC |
| Alias | S33MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contém | GP310SXB("S033","Clave") |
| Alias | S33MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contém | VAR_IXB |
- S34MEX – Tipo Jornada
| Alias | S34MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Tipo Jornada |
| Contenido | RCC |
| Alias | S34MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contenido | GP310SXB("S034","Clave") |
| Alias | S34MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contenido | VAR |
- S35MEX – Origen Recurso
| Alias | S35MEX |
| Tipo | 1 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | RE |
| Descripción | Origen Recurso SAT |
| Contenido | RCC |
| Alias | S35MEX |
| Tipo | 2 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | 01 |
| Descripción | |
| Contenido | GP3 |
| Alias | S35MEX |
| Tipo | 5 |
| Secuencia | 01 |
| Columna | |
| Descripción | |
| Contenido | VAR_IXB |
7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
| Nombre de la Variable | MV_CFDDIRS |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Ruta donde se ubican los archivos de certificados. |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\' |
| Nombre de la Variable | MV_CFDSMAR |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre. |
| Valor Estándar | GetClientDir() |
| Nombre de la Variable | MV_CFDRECN |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, ruta del almacén de recibos de nómina (\Protheus_data\System\) |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recibos\' |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_US |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC. |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_CO |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, contraseña para conectarse al Servicio Web del PAC. |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_PA |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisys, Masteredi, Pax, Sefactura, TimbreFiscal |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_AM |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas; P=Producción. |
| Valor Estándar | T |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_CE |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.cer). |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_PR |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.key/.pfx). |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_CL |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada. |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_CS |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, número de certificado de sello digital. |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_CP |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.PEM) |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_KP |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM) |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYSR |
| Tipo | L |
| Descripción | CFDi: Proxy Server para consumo de servicios web? |
| Valor Estándar | .F. |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYIP |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: IP del Proxy Server |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYPT |
| Tipo | N |
| Descripción | CFDi: Puerto del Proxy Server |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYAW |
| Tipo | L |
| Descripción | CFDi: Autenticación al Proxy Server con credenciales de Windows? |
| Valor Estándar | .F. |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYUR |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Usuario para autenticación al Proxy Server |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYPW |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Contraseña para autenticación al Proxy Server |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_PROXYDM |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Dominio para autenticación al Proxy Server |
| Valor Estándar |
|
| Nombre de la Variable | MV_SRVPORT |
| Tipo | N |
| Descripción | Puerto de salida de servidor de correo |
| Valor Estándar |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_DT |
| Tipo | C |
| Descripción | CDFi: Concepto para num. dias Pagados (solo aplica hasta el ultimo periodo de marzo/2014). |
| Valor Estándar | 709 |
| Nombre de la Variable | MV_CFDI_PG |
| Tipo | C |
| Descripción | CDFi: Concepto para Total Gravado-142 (solo aplica hasta el ultimo periodo de marzo/2014). |
| Valor Estándar | 710 |
| Nombre de la Variable | ES_DIRLOG |
| Tipo | C |
| Descripción | CFDi: Ruta del logo para el envió de correo. |
| Valor Estándar | http://servidor.com/imagen/logo.jpg |
- El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.
- Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el actualizador no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:
| Nombre de la Variable | MV_RELACNT |
| Tipo | C |
| Descripción | Cuenta a ser utilizada en el envío de email para los informes. |
| Valor Estándar | [email protected] |
| Nombre de la Variable | MV_RELAPSW |
| Tipo | C |
| Descripción | Contraseña para autenticación en servidor de email |
| Valor Estándar | tupassword |
| Nombre de la Variable | MV_RELAUTH |
| Tipo | L |
| Descripción | El servidor de EMAIL requiere Autenticación? |
| Valor Estándar | .T. |
| Nombre de la Variable | MV_RELSRV |
| Tipo | C |
| Descripción | Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en |
| Valor Estándar | webmailmx.totvs.com |
| Nombre de la Variable | MV_RELSSL |
| Tipo | L |
| Descripción | Indica si utiliza SSL |
| Valor Estándar | .T. |
| Nombre de la Variable | MV_AGLUTPD |
| Tipo | C |
| Descripción | Agrupa conceptos (1=Si, 2=No) |
| Valor Estándar | 1 |
| Nombre de la Variable | MV_RELSERV |
| Tipo | C |
| Descripción | Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en los informes. |
| Valor Estándar | webmailmx.totvs.com |
| Nombre de la Variable | MV_RELPSW |
| Tipo | C |
| Descripción | Contraseña de cta. de E-mail para enviar informes |
| Valor Estándar | tupassword |
8. Creación delas tablas Alfanuméricas para los catálogos del SAT (RCB/RCC):
S027 Tipo Régimen SAT
Clave Descripción 2 Sueldos y salarios 3 Jubilados 4 Pensionados 5 Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción 6 Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles 7 Asimilados Miembros consejos 8 Asimilados comisionistas 9 Asimilados Honorarios 10 Asimilados acciones 11 Asimilados Otros 99 Otro Régimen.
S028 Tipo Contrato SAT
Clave Descripción 1 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 2 Contrato de trabajo para obra determinada 3 Contrato de trabajo por tiempo determinado 4 Contrato de trabajo por temporada 5 Contrato de trabajo sujeto a prueba 6 Contrato de trabajo con capacitación inicial 7 Modalidad de contratación por pago de hora laborada 8 Modalidad de trabajo por comisión laboral 9 Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo 10 Jubilación, pensión, retiro. 99 Otro contrato
S029 Periodicidad SAT
Clave Descripción 1 Diario 2 Semanal 3 Catorcenal 4 Quincenal 5 Mensual 6 Bimestral 7 Unidad obra 8 Comisión 9 Precio alzado 99 Otra Periodicidad
S030 Riesgo Puesto SAT
Clave Descripción 1 Clase I 2 Clase II 3 Clase III 4 Clase IV 5 Case V
S031 Tipo Concepto SAT
Clave Descripción 001P Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales 002P Gratificación Anual (Aguinaldo) 003P Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU 004P Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios 005P Fondo de Ahorro 006P Caja de Ahorro 009P Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón 010P Premio por Puntualidad 011P Prima De Seguro De Vida 012P Seguro de Gastos Médicos Mayores 013P Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón 014P Subsidios por Incapacidad 015P Becas para Trabajadores y/o Hijos 019P Horas Extras 020P Prima Dominical 021P Prima Vacacional 022P Prima por Antigüedad 023P Pagos por Separación 024P Seguro de Retiro 025P Indemnizaciones 026P Reembolso por Funeral 027P Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón 028P Comisiones 029P Vales de despensa 030P Vales de restaurante 031P Vales de gasolina 032P Vales de ropa 033P Ayuda para la renta 034P Ayuda para artículos escolares 035P Ayuda para anteojos 036P Ayuda para transporte 037P Ayuda para gastos de funeral 038P Otros ingresos por salarios 039P Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 044P Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades 045P Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes 046P Ingresos asimilados a salarios 047P Alimentación 048P Habitación 049P Premios por asistencia 001D Seguridad Social 002D ISR 003D Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 004D Otros 005D Aportaciones a Fondo de Vivienda 006D Descuento por Incapacidad 007D Pensión Alimenticia 008D Renta 009D Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 010D Pago por Crédito de Vivienda 011D Pago de Abonos INFONACOT 012D Anticipo de Salarios 013D Pagos hechos con exceso al trabajador 014D Errores 015D Pérdidas 016D Averías 017D Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. 018D Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro 019D Cuotas Sindicales 020D Ausencias (Ausentismo) 021D Cuotas Obrero Patronales 022D Impuestos Locales 023D Aportaciones voluntarias 001O Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). 002O Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 003O Viáticos (entregados al trabajador). 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
S032 Tipo Incapacidad SAT
Clave Descripción 01 Riesgo de Trabajo 02 Enfermedad General 03 Maternidad
S033 Tipo Banco SAT
Clave Descripcion 002 BANAMEX 006 BANCOMEXT 009 BANOBRAS 012 BBVA BANCOMER 014 SANTANDER 019 BANJERCITO 021 HSBC 030 BAJIO 032 IXE 036 INBURSA 037 INTERACCIONES 042 MIFEL 044 SCOTIABANK 058 BANREGIO 059 INVEX 060 BANSI 062 AFIRME 072 BANORTE 102 THE ROYAL BANK 103 AMERICAN EXPRESS 106 BAMSA 108 TOKYO 110 JP MORGAN 112 BMONEX 113 VE POR MAS 116 ING 124 DEUTSCHE 126 CREDIT SUISSE 127 AZTECA 128 AUTOFIN 129 BARCLAYS 130 COMPARTAMOS 131 BANCO FAMSA 132 BMULTIVA 133 ACTINVER 134 WAL-MART 135 NAFIN 136 INTERBANCO 137 BANCOPPEL 138 ABC CAPITAL 139 UBS BANK 140 CONSUBANCO 141 VOLKSWAGEN 143 CIBANCO 145 BBASE 166 BANSEFI 168 HIPOTECARIA FEDERAL 600 MONEXCB 601 GBM 602 MASARI 605 VALUE 606 ESTRUCTURADORES 607 TIBER 608 VECTOR 610 B&B 614 ACCIVAL 615 MERRILL LYNCH 616 FINAMEX 617 VALMEX 618 UNICA 619 MAPFRE 620 PROFUTURO 621 CB ACTINVER 622 OACTIN 623 SKANDIA 626 CBDEUTSCHE 627 ZURICH 628 ZURICHVI 629 SU CASITA 630 CB INTERCAM 631 CI BOLSA 632 BULLTICK CB 633 STERLING 634 FINCOMUN 636 HDI SEGUROS 637 ORDER 638 AKALA 640 CB JPMORGAN 642 REFORMA 646 STP 647 TELECOMM 648 EVERCORE 649 SKANDIA 651 SEGMTY 652 ASEA 653 KUSPIT 655 SOFIEXPRESS 656 UNAGRA 659 OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE 901 CLS 902 INDEVAL 670 LIBERTAD
S034 Tipo Jornada
Clave Descripcion 01 Diurna 02 Nocturna 03 Mixta 04 Por hora 05 Reducida 06 Continuada 07 Partida 08 Por turnos 99 Otra Jornada
S035 Origen Recurso
Clave Descripción IP Ingresos propios. IF Ingreso federales. IM Ingresos mixtos.
S036 Estados SAT
Cod. SAT Cod. SX5 Descripción SAT AGU AGS Aguascalientes BCN BC Baja California BCS BCS Baja California Sur CAM CAMP Campeche CHP CHIS Chiapas CHH CHIH Chihuahua COA COAH Coahuila COL COL Colima DIF DF Ciudad de México DUR DGO Durango GUA GTO Guanajuato GRO GRO Guerrero HID HGO Hidalgo JAL JAL Jalisco MEX MEX Estado de México MIC MICH Michoacán MOR MOR Morelos NAY NAY Nayarit NLE NL Nuevo León OAX OAX Oaxaca PUE PUE Puebla QUE QRO Querétaro ROO QROO Quintana Roo SLP SLP San Luis Potosí SIN SIN Sinaloa SON SON Sonora TAB TAB Tabasco TAM TAMP Tamaulipas TLA TLAX Tlaxcala VER VER Veracruz YUC YUC Yucatán ZAC ZAC Zacatecas
Procedimiento de Configuración
- En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD en el campo de Programa Inicial.
- Clic en OK para continuar.
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el respaldo del diccionario y la necesidad de realizar la ejecución en modo exclusivo.
- Después de la confirmación, va a mostrar una ventana para la selección de la empresa en donde el diccionario de datos será modificado o es presentada una ventana para la selección de la actualización.
Deberá seleccionar el modulo “SIGAGPE-MEX – Gestión de Personal – México” y posteriormente la actualización “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi”.
Para la correcta actualización del diccionario de datos, deberá verificar que la fecha de la opción “Ajuste de diccionario para Recibos de Nómina CFDi” sea igual o superior a 09/12/2016 - Dar clic en Procesar para iniciar con el procesamiento de los cambios. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
Será presentado un mensaje explicativo en la ventana. - En seguida, se exhibe la ventana de Actualización finalizada con el histórico (log) de todas las actualizaciones procesadas. En éste log de actualización son presentados solamente los campos actualizados por el programa. La actualización crea los campos que todavía no existen en el diccionario de datos.
- Dar clic en Grabar para salvar el histórico (log) presentado.
- Dar clic en OK para finalizar la rutina de procesamiento.
- Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” y “Mantenim. Tabla” en la ruta “SIGAGPE >> Actualizaciones | Definiciones Cálculo”, para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada, S035 – Origen Recurso y S036 – Estados SAT .
- Existe un Punto de Entrada IMPRCFDi (no envía o recibe parámetro), para impresión/e-mail personalizada de los recibos, sí así se requiere. Debe ser una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas GPER884” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn)
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:
Menú
Gestión de Personal Submenú
Informes>Periódicos Nombre de la Rutina
Reporte de Nomina CFDi Programa
GPER884 Módulo
Gestión de Personal Tipo
Función Protheus - A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan en el punto 2 “Creación y actualización de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros”, de la sección actualizaciones del actualizador.
- La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.
- Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.
Configuraciones Previas
En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE) y el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT. Adicional se crearon los campos: para el país del empleado (RA_PAIS) requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, % del tiempo del empleado en esta empresa (RA_PORSUB), RFC Subcontratante (RA_RFCLAB).
- En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031 - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
- También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR=‘1’) o exentos (RV_IR=’2’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, si se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)
- Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con el la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCON='1' o '3' y RV_IR = '1' o '2') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCON='2' o RV_TIPOCON='4') y (RV_IR $ '12') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'.
Por ejemplo:
- El concepto de Aguinaldo es Percepción (RV_TIPOCON='1'), pero no es gravada ni exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
- El concepto de Aguinaldo Exento es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es exenta (RV_IR='2'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
- El concepto de Aguinaldo Gravado es Base Percepción (RV_TIPOCON='3') y es gravada (RV_IR='1'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
- El concepto de Devolución Aguinaldo es Deducción (RV_TIPOCON='2'), no gravada y no exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
- El concepto de Devolución Aguinaldo Exento es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es Exenta (RV_IR='2'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
- El concepto de Devolución Aguinaldo Gravado es Base Deducción (RV_TIPOCON='4') y es gravada (RV_IR='1'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
También es necesario que, si no existen, los siguientes conceptos se den de alta. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:
RV_COD
709
710
711
712
RV_DESC
Días Traba
Tot Per 142
Días Hrs Extras Dob
Días Hrs Extras Tri
RV_DESCDET
Días Trabajados
Total Percepción Gravada 142
Días Horas Extras Dobles
Días Horas Extras Triples
RV_TIPOCOD
3
3
3
3
RV_IMPRIPD
1
1
2
2
RV_CODFOL
0989
1376
1377
1378
RV_TIPO
H
V
D
D
RV_OBRIGAT
N
N
N
N
RV_QTDLANC
1
1
1
1
RV_LCTODIA
N
N
N
N
RV_INSS
N
N
N
N
RV_IR
3
3
3
3
RV_FGTS
N
N
N
N
RV_INCORP
N
N
N
N
RV_REF13
N
N
N
N
RV_REFFER
N
N
N
N
RV_ADIANTA
N
N
N
N
RV_PERICUL
N
N
N
N
RV_INSALUB
N
N
N
N
RV_PENSAO
N
N
N
N
RV_DSRHE
N
N
N
N
RV_HE
N
N
N
N
RV_ADICTS
N
N
N
N
RV_SINDICA
N
N
N
N
RV_SALFAMI
N
N
N
N
RV_SEGVIDA
N
N
N
N
RV_DEDINSS
N
N
N
N
RV_PIS
N
N
N
N
RV_ENCARCC
N
N
N
N
RV_CUSTO
N
N
N
N
RV_MED13
N
N
N
N
RV_MEDFER
N
N
N
N
RV_CONVCOL
N
N
N
N
RV_MEDREAJ
N
N
N
N
RV_VALDISS
2
2
2
2
RV_RAIS
N
N
N
N
RV_DIRF
N
N
N
N
RV_COMPL_
N
N
N
N
RV_CODCOM_
N
N
N
N
RV_DSRPROF
N
N
N
N
RV_HRSATIV
N
N
N
N
RV_VAR100
2
2
2
2
RV_CUSTEMP
2
2
2
2
RV_PROISN
2
2
2
2
RV_COMPRO
N
N
N
N
RV_FECCOMP
2
2
2
2
RV_REFTAB
N
N
N
N
RV_CODFOR
70901
71001
71101
71201
RV_CODCRI
01
01
01
01
RV_LANCPCO
2
2
2
2
RV_LEEINC
1
1
1
1
RV_LEEPRE
2
2
2
2
RV_LEEACU
2
2
2
2
RV_LEEAUS
2
2
2
2
RV_LEEBEN
2
2
2
2
RV_COMPMED
N
N
N
N
RV_LEEFIX
2
2
2
2
RV_ACUMULA
1
1
1
1
RV_IETU
2
2
2
2
RV_REFPTU
2
2
2
2
RV_IMPPTU
2
2
2
2
RV_DIAVAR
2
2
2
2
RV_TIPSAT
En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT) y el Origen Recursos (RCJ_ORIREC)esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S035 - Origen de Recurso SAT).
En Periodos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Periodos), se debe tener configurado para cada periodo, la Hora de Pago (RCH_HRPAGO).
En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)
Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
Definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).
Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples. En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:
RCA_MNEMON
RCA_DESC
RCA_TIPO
RCA_CONTEU
DIASHRSDOB
Días Tiempo Extra Doble
N
GetValType("N")
DIASHRSTRI
Días Tiempo Extra Triple
N
GetValType("N")
TOTGRA142
Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR
N
GetValType("N")
- Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tienen un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “MPSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de MPSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.
Días Trabajados:
- Suponiendo que los días pagados se forman considerando los días de la tabla de procesos o de periodos +/- los días de ausentismo +/- los días de sueldo capturados por incidencia, y que se dejen en el mnemónico DIASPAGPER. En la formulación estándar se sugiere:
RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
70901 | 000001 | # | TRACE_ON | ||
70901 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
70901 | 000003 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | |
70901 | 000004 | UNIDADES | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
70901 | 000005 | MUEVE | DIASPAGPER | UNIDADES | |
70901 | 000006 | FINAL | ETIQUETA | ||
70901 | 000007 | # | TRACE_OFF |
Percepción Gravada 142:
- Suponiendo que se ocupa la formulación estándar, la formula sería la 70304 (ya existe). En esta se asume que los importes de los conceptos que aplican para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 142 del RISR, se dejaron en el mnemónico GRAVABLE86.
RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
70304 | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
70304 | 000002 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | |
70304 | 000003 | IMPORTE | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
70304 | 000004 | PROISR142 | SI_DIFERENTE | "1" | FINAL |
70304 | 000005 | MUEVE | GRAVABLE86 | IMPORTE | |
70304 | 000006 | FINAL | ETIQUETA |
Días Horas Extras Dobles y Triples:
- Suponiendo que se tiene la formulación estándar, hay que modificar la fórmula 13701 ORD Tiempo Extra Doble para que guarde los días de tiempo extra doble y triple. Agregar las líneas 45 y 52.
RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
13701 | 000001 | # | TRACE_ON | ||
13701 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
13701 | 000003 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 0 | FINAL |
13701 | 000004 | # SEPARA DOBLES Y TRIPLES | |||
13701 | 000005 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | |
13701 | 000006 | UNIDADES | SI_MENOR | 9 | ETQ02 |
13701 | 000007 | UNIDADES | SI_IGUAL | 9 | ETQ02 |
13701 | 000008 | MUEVE | 9 | UNIDADES | |
13701 | 000009 | ETQ02 | ETIQUETA | ||
13701 | 000010 | INCUNIINC | RESTA | UNIDADES | NAUX_02 |
13701 | 000011 | HOREXTTRI | SUMA | NAUX_02 | HOREXTTRI |
13701 | 000012 | UNIDADES | MULTIPLICA | EMPSALHOR | IMPORTE |
13701 | 000013 | IMPORTE | MULTIPLICA | 2 | IMPORTE |
13701 | 000014 | NAUX_02 | MULTIPLICA | EMPSALHOR | NAUX_03 |
13701 | 000015 | NAUX_03 | MULTIPLICA | 3 | NAUX_03 |
13701 | 000016 | IMPEXTTRI | SUMA | NAUX_03 | IMPEXTTRI |
13701 | 000017 | # DETERMINA IMPORTE | INTEGRABLE | ||
13701 | 000018 | PROHOREXT | SI_IGUAL | "2" | ETQ03 |
13701 | 000019 | IMPEXTINT | SUMA | NAUX_02 | IMPEXTINT |
13701 | 000020 | HOREXTINT | SUMA | NAUX_01 | HOREXTINT |
13701 | 000021 | PROHOREXT | SI_DIFERENTE | "2" | ETQ07 |
13701 | 000022 | ETQ03 | ETIQUETA | ||
13701 | 000023 | # CALCULO DIARIO | |||
13701 | 000024 | # NAUX04=CONTADOR DIAS | |||
13701 | 000025 | MUEVE | 0 | NAUX_04 | |
13701 | 000026 | # NAUX05=CONTADOR VECES | |||
13701 | 000027 | MUEVE | 0 | NAUX_05 | |
13701 | 000028 | # NAUX09=HRS SI INTEG SEM | |||
13701 | 000029 | # | MUEVE | 0 | NAUX_09 |
13701 | 000030 | # NAUX10=HRS NO INTEG SEM | |||
13701 | 000031 | # | MUEVE | 0 | NAUX_10 |
13701 | 000032 | CICLO | ETIQUETA | ||
13701 | 000033 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 7 | ETQ05 |
13701 | 000034 | NAUX_04 | SUMA | 1 | NAUX_04 |
13701 | 000035 | # NAUX06=HRS NO INTEG DIA | |||
13701 | 000036 | MUEVE | 0 | NAUX_06 | |
13701 | 000037 | # NAUX07=HRS SI INTEG DIA | |||
13701 | 000038 | MUEVE | 0 | NAUX_07 | |
13701 | 000039 | # NAUX08=HORAS X DIA | |||
13701 | 000040 | NAUX_04 | SUMA_DIAS | NAUX_04 | NAUX_08 |
13701 | 000041 | NAUX_08 | SI_IGUAL | 0 | ETQ05 |
13701 | 000042 | NAUX_05 | SUMA | 1 | NAUX_05 |
13701 | 000043 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 3 | ETQ04 |
13701 | 000044 | MUEVE | NAUX_08 | NAUX_06 | |
13701 | 000045 | DIASHRSDOB | SUMA | 1 | DIASHRSDOB |
13701 | 000046 | NAUX_08 | SI_MENOR | 3 | ETQ04 |
13701 | 000047 | NAUX_08 | SI_IGUAL | 3 | ETQ04 |
13701 | 000048 | MUEVE | 3 | NAUX_06 | |
13701 | 000049 | ETQ04 | ETIQUETA | ||
13701 | 000050 | NAUX_08 | RESTA | NAUX_06 | NAUX_07 |
13701 | 000051 | NAUX_09 | SUMA | NAUX_07 | NAUX_09 |
13701 | 000052 | DIASHRSTRI | SUMA | 1 | DIASHRSTRI |
13701 | 000053 | ETQ05 | ETIQUETA | ||
13701 | 000054 | NAUX_04 | SI_MENOR | 7 | CICLO |
13701 | 000055 | HOREXTINT | SUMA | NAUX_09 | HOREXTINT |
13701 | 000056 | # NAUX11=IMP SI INTEG | |||
13701 | 000057 | INCUNIINC | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 |
13701 | 000058 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 |
13701 | 000059 | NAUX_11 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_11 |
13701 | 000060 | INCUNIINC | SI_MENOR | 9 | ETQ06 |
13701 | 000061 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 9 | ETQ06 |
13701 | 000062 | 9 | RESTA | NAUX_10 | NAUX_11 |
13701 | 000063 | NAUX_09 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_12 |
13701 | 000064 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 |
13701 | 000065 | NAUX_11 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_11 |
13701 | 000066 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 3 | NAUX_12 |
13701 | 000067 | NAUX_12 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_12 |
13701 | 000068 | NAUX_11 | SUMA | NAUX_12 | NAUX_11 |
13701 | 000069 | ETQ06 | ETIQUETA | ||
13701 | 000070 | IMPEXTINT | SUMA | NAUX_11 | IMPEXTINT |
13701 | 000071 | ETQ07 | ETIQUETA | ||
13701 | 000072 | # DETERMINA LA PARTE | GRAVADA Y EXENTA | ||
13701 | 000073 | SALMIN | MULTIPLICA | 5 | NAUX_13 |
13701 | 000074 | IMPORTE | MULTIPLICA | 0.50 | NAUX_14 |
13701 | 000075 | NAUX_14 | SI_MENOR | NAUX_13 | ETQ08 |
13701 | 000076 | MUEVE | NAUX_13 | NAUX_14 | |
13701 | 000077 | ETQ08 | ETIQUETA | ||
13701 | 000078 | IMPORTE | RESTA | NAUX_14 | NAUX_15 |
13701 | 000079 | NAUX_14 | SUMA | IMPEXTEXE | IMPEXTEXE |
13701 | 000080 | NAUX_15 | SUMA | IMPEXTGRA | IMPEXTGRA |
13701 | 000081 | FINAL | ETIQUETA | ||
13701 | 000082 | # | TRACE_OFF |
- Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra doble. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:
RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
71001 | 000001 | # | TRACE_ON | ||
71001 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
71001 | 000003 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | |
71001 | 000004 | UNIDADES | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
71001 | 000005 | MUEVE | DIASHRSDOB | UNIDADES | |
71001 | 000006 | FINAL | ETIQUETA | ||
71001 | 000007 | # | TRACE_OFF |
- Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra triple. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:
RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
71101 | 000001 | # | TRACE_ON | ||
71101 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
71101 | 000003 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | |
71101 | 000004 | UNIDADES | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
71101 | 000005 | MUEVE | DIASHRSTRI | UNIDADES | |
71101 | 000006 | FINAL | ETIQUETA | ||
71101 | 000007 | # | TRACE_OFF |
- En Conceptos por Proceso, si no existen los conceptos, hay que agregarlos en los Tipos de Nómina correspondientes.
- Nómina Ordinaria: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina ordinaria también.
- Nómina Declaración: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
- Nómina Aguinaldo: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
- Nómina PTU: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
- Movimientos Fuera de Nómina: asegurarse que existen los conceptos de Total Percepción Gravada 142, Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples.
- Cálculo Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también.
- Aplicación Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también, y por lo tanto también deberá estar en la de Aplicación de Finiquitos.
- Nóminas Especiales del Cliente: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples, Total Percepciones Gravadas 142 en las nóminas especiales del cliente donde se requieran.
Procedimiento de Utilización
- Nómina Ordinaria: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina ordinaria también.
Recibo de Nomina
- Realizar la generación de Recibos de Nómina CFDi (Informes>Periódicos>Recibo de pago XML), ir al botón de parámetros para la generación de los recibos y seleccionar los parámetros deseados:
Proceso: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).
Procedimiento: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).
Periodo: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.
Numero de Pago: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).
Pre-imp/Mail: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”.
De Sucursal / A Sucursal: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).
De Matricula / A Matricula: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).
De Nombre / A Nombre: Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).
De Nº de Tarj. sin Rel. / A Nº de Tarj. sin Rel.: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
De Centro de Costo / A Centro de Costo: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).
De Departamento / A Departamento: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).
Situaciones por Impr.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
Categorías por Impr.: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3: Se debe definir los mensajes para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 “consultar mensajes” – X06). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
De Local Pago / A Local Pago: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
Sumariza Concepto: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
Envía Timbrar: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
- Al iniciar el proceso de generación de los archivos xml, se verifica si existe el archivo en la ruta definida (MV_CFDRECN), para validar si dicho archivo está timbrado, si aún no es timbrado (o no existe), se crea y se timbra (solo sí el parámetro Envía Timbrar? S=Si).
- Generados los recibos en formato “xml”, estos se envían a timbrar mediante el siguiente proceso.
- Protheus envía los parámetros de certificados y contraseñas así como la lista de recibos generados a la aplicación para timbrado.
- La aplicación ejecuta el consumo del servicio web para timbrar los recibos.
- Al final, se visualiza un mensaje indicando cuantos recibos se timbraron y en su caso cuantos presentaron algún problema en ese proceso. En la ruta del SmartClient, parámetro MV_CFDSMAR + “Errores\”, se crea un log con los nombres de los recibos no timbrados así como los mensajes ya sea del evento sucedido o los obtenidos del servicio web del PAC, el archivo de log recibe como nombre la fecha y hora de generación: aaaammddhhmmss.log, en caso de proceder revise el log para determinar la causa.
También se crea un archivo de texto plano en el cual se graban los nombres de los recibos no timbrados así como los que sí fueron timbrados. El archivo se crea en cada ejecución del “Recibo de Pago XML” y recibe el nombre con la siguiente estructura: Proceso + Procedimiento + Periodo + Numero de Pago.txt. Si el archivo ya existe solo se actualiza. - Si los recibos vuelven a ser generados, los ya timbrados no serán considerados.
- Los recibos timbrados correctamente serán actualizados con la información del timbre fiscal digital correspondiente.
- Timbrados los recibos, se envían a imprimir directamente a la impresora predeterminada o bien se enviarán los emails de los empleados, esto dependiente de la configuración del parámetro Pre-imp/Mail.
Si los archivos xml ya estaban timbrados, solo se reimprimen o se envían por correo electrónico. - Sí la pregunta ¿Envía Timbrar? es SI y se timbraron correctamente los recibos, el estatus del periodo se cambia a Timbrado (RCH_STATUS=”6”), de esta forma ya no podrán ser timbrados de nuevo los recibos de este periodo. El periodo puede ser abierto o cerrado y de esto dependerá que se tome la información de Movimientos de Nómina (SRD) o de Histórico de Movimientos (SRC).
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