Essa rotina como se integra com as demais rotinas do sistema, possibilita ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
| Deck of Cards |
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| id | Extrator das Informações |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Etapa 1 - Seleção |
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| Objetivo da tela: | Permitir informar os parâmetros a serem considerados no processamento das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | | Empresa | Informar o código da empresa que será considerada para extração das informações. | | Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403). Caso não informe o estabelecimento o programa considerará todos os estabelecimentos relacionados à empresa. | | Série | Informar o número da série a ser considerada para a extração das informações. | | Documento | Informar o número do documento a ser considerado para a extração das informações. | | Data Extração | Período (inicial/final) que se será considerado para extração das informações. | | Gerar relatório de conferência? | Quando selecionado, ao final do processamento será gerado um relatório para conferência das informações processadas em formato XLSX, podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice. | | Extrair Somente REINF? | Quando selecionado, filtrará os registros na Etapa Registros para mostrar somente registros pertinentes ao REINF | | Reinf - Extração IR pela Data de | Quando selecionado a opção Emissão os registros do REINF serão gerados com base na data de emissão do documento fiscal, e se for selecionado Transação o arquivo será gerado pela data Entrada/Transação. | | Arquivo Texto | Quando selecionado, as informações extraídas serão gravados em arquivo texto para importação no TAF. | | Web Service | Quando selecionado, as informações extraídas serão integradas no TAF via Web Service. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Etapa 2 - Registros |
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| Objetivo da tela: | Apresentar os registros disponíveis para processamento da obrigação. Por padrão, todos os registros são apresentados marcados, porém pode ser desmarcados os registros que não se deseja processar. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Etapa 3 - Parâmetros |
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| Objetivo da tela: | Permitir efetuar a parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | Considerar CFOP de serviços? | Quando marcado, serão considerados no processamentos da Apuração os CFOP's de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).
Este campo será habilitado somente quando selecionado algum dos registros de apuração na Etapa 2 - Registros: Apuração do DIFAL/FCP, Apuração ICMS, Apuração ICMS ST, Apuração do IPI. | | Documentos Fiscais Entradas, Saídas, Serviço | Indica se deverão ser processados os tipo de documentos selecionados. As opções disponíveis são: Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Documentos Fiscais" na Etapa 2 - Registros. | | Plano de Contas Contábeis | Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.
Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Plano de Contas" na Etapa 2 - Registros. | | Primeira Entrega Bloco G | Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.
Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente" na Etapa 2 - Registros.
| Informações |
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| Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado. |
| | CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de: | Selecionar a data a ser considerada para as notas de exportação. As opções disponíveis são: | | Consid Impto Titúlo PCC Baixado Substituição | Quando selecionado vai gerar os impostos com base no título em substituição ao título original. |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Etapa 4 - Escrituração Mensal-Inventário |
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| Objetivo da tela: | Permitir efetuar a extração das informações do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | | Filtro | Quando selecionado, indica que os registros serão considerados na seleção das informações. | | Exceção | Quando selecionado, indica que os registros não serão considerados na seleção das informações. | | Final do Período | Quando assinalado, indica o final do período. | | Mudança Forma Tributação | Quando assinalado, indica que por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar ICMS por substituição tributária. | | Solicitação Baixa Cadastral | Quando assinalado, indica por ocasião da solicitação da baixa. | | Alteração Regime Pagamento | Quando assinalado, indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição "Normal" por inclusão no "Simples Nacional" ou inclusão em "Regime Especial". | | Solicitação da Fiscalização | Quando assinalado, indica que se trata de solicitação específica da fiscalização. | | Dt Trans Docto | Para o tipo de preço da base de ICMS "Média Entradas", é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item. | | Considera Produtos em Fabricação | Quando assinalado, considerará os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas. |
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Etapa 5 - Impressão |
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| Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
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