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O botão F2-Gravar é utilizado para gravar o processo de digitação do pedido. Segue abaixo algumas validações realizadas ao clicar neste botão:

• Caso o parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiro, da rotina 132, esteja igual a Sim para a filial retira informada, a rotina verificará se a filial informada é igual a filial retira informada nos itens já inseridos no pedido. Se for igual ao novo item, será inserido normalmente, mas se for diferente será exibida a mensagem de alerta: Venda triangular! Não é possível incluir o item no pedido venda. Já existe no pedido item(s) com filial retira que não faz parte do processo de Venda Triangular e abortará o processo. Caso o parâmetro esteja igual a "Não" para a filial retira informada, não será realizada a validação, deixando que sejam inseridos itens com filiais retira diferentes.
  
  Observação: é necessário executar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados nas opções Tabela de tributação (PCTRIBUT) e       Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL).
  
  
• Caso as opções Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, será gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo será gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar;
• Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente), este não incidirá na precificação da rotina 201– Precificar Produto, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ). Importante lembrar que ao utilizar o ST Fonte o campo 'Calcular ST Fonte da rotina 302 - Cadastrar Cliente, deverá estar marcado como Sim;
• Caso o usuário cadastre um bloqueio selecionando apenas uma das opções C-CIF, F-FOB ou G-Gratuito, ao realizar um pedido que tenha o mesmo tipo de frete informado no bloqueio (através da rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais), o pedido será gravado na posição B - Bloqueada;
• Será efetuada a gravação automática do preço mínimo para o consumidor informado pelo usuário na rotina 201 – Precificar Produto, tela de precificação, coluna principal Preço Máximo Consumidor, na coluna Pr. Mínimo Consumidor;
  
  Exemplo: o preço do produto é R$ 100,00 e o usuário informa o preço mínimo de R$ 90,00, (na rotina 201). Ao realizar a venda para um cliente consumidor a rotina 316 gravará este preço mínimo utilizado na venda.
  
  
• Será aberta a tela Pedido de Venda Exportação (ao clicar no botão F2-Gravar, composta pelo filtro UF Embarque (selecionar o Estado do embarque da mercadoria) e pelo campo descritivo Local Embarque (informar o local do embarque da mercadoria). A gravação do pedido será concluída somente após o preenchimento destas informações (estes dados são obrigatórios para a nota fiscal eletrônica). Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem de alerta: UF de embarque não pode ser vazia!. Ainda nesta tela encontra-se a caixa Dados XML que dispôe dos seguintes campos para preenchimento opcional : Nº Reg. Exportação, Nº Drawback e Nº da Chave de Acesso;
• Caso o parâmetro 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado, da rotina 132, esteja igual a Sim, será verificado se a cobrança foi definida como Cartão, D ou DH. Caso seja, o pedido será gravado como L - Liberado mesmo que o cliente esteja bloqueado. Caso a cobrança seja diferente das cobranças descritas, o pedido continuará sendo gravado na posição B - Bloqueada, quando o cliente estiver bloqueado. Caso o parâmetro esteja igual a Não, todos os pedidos, independente da cobrança, serão gravados na posição B - Bloqueada quando o cliente estiver bloqueado;
• Validação do parâmetro 2326 - Valida preço mínimo na venda balcão da rotina 132 que, caso esteja marcado como Sim, não será validado o valor mínimo informado nas rotinas 517 - Cadastrar RCA, 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança e 523 - Cadastrar Plano de Pagamento;
• Validação da comissão progressiva informada na rotina 363 – Cadastro de Comissão Progressiva, quando a região informada (na rotina 363 - Cadastrar Comissão Progressiva Por Região) for igual à região de venda;
• Ao gravar pedido de venda e o item informado for considerado imune, conforme cadastro na rotina 203 - Cadastrar Produto', aba 4 - Condições de Venda o campo Imune de tributação estiver habilitado como Sim, será obrigatória a informação do número RECOPI para envio deste junto ao XML da nota fiscal. O sistema retringirá a venda dos produtos caracterizados com imunidade tributária, ou seja, os pedidos destinados a venda de produtos imunes deverão conter apenas produtos com esta característica, uma vez que a mensagem de nota fiscal será específica para esse tipo de operação;
• Validação da utilização do processo de nota fiscal eletrônica, será verificado se a nota fiscal foi enviada a SEFAZ, se não estiver enviado, os documentos a seguir, não serão impressos: Mapa de Separação, Pedido de Venda, Boleto pré-impresso, Boleto laser e Duplicata\promissória. Esta validação ocorrerá ao clicar no botão F2 - Gravar, quando estiver selecionada a opção Balcão da caixa Origem de Venda da tela inicial;
• Validação do parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional da rotina 132, caso esteja marcado como "Sim", será aplicado o percentual de desconto cadastrado na rotina 3310 – Manutenção de Percentual Simples Nacional, para clientes optantes pelo simples nacional;
• Caso o campo Valor Mínimo Venda na rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda, tela Cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar) esteja preenchido, o clicar no botão F2-Gravar, será verificado se este valor é inferior ao valor mínimo, caso seja, a seguinte mensagem de alerta será exibida, interrompendo o processo: Não é permitido gravar pedido de venda. Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391. Caso o parâmetro Tipo frete do pedido de venda este marcado como C - CIF e o tipo de frete (Frete despacho) da aba Dados de Transportes seja igual a CIF a rotina apresentará a mensagem Não é permitido gravar pedido de venda. Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391.. Se estiver selecionada a opção T – Todos (na rotina 391), independente do tipo de frete selecionado, o processo de gravação de pedido será interrompido com a exibição da mensagem citada acima;
• Validação do campo % Comissão da aba Vendas / Comissão da rotina 517 - Cadastrar RCA, com a finalidade de cadastrar a comissão para o profissional através da rotina 517, de forma que sirva para todos os produtos e clientes e que funcionará da seguinte forma:
  
  - Quando o Profissional não possuir comissão cadastrada na rotina "3304 - Cadastrar Comissão para Terceiros", será validada a comissão informada no campo % Comissão. Caso tenha comissão cadastrada na rotina 3304, validará se existe valor informado para o campo % Comissão da rotina 517. Caso tenha ela será usada para calcular a comissão. Caso nenhuma das situações acima sejam realizadas o processo seguirá normalmente.
  
  
• Validação do parâmetro 2454 - Utiliza processo de conta e ordem da rotina 132. Quando o pedido for tipo 7 - Venda Entrega Futura (Cond. Venda = 7), caso o parâmetro esteja igual a Sim e a Modalidade de Venda escolhida seja igual a 7 - Venda de Entrega Futura, será disponibilizado o campo Venda conta e ordem. Caso o usuário marque o campo Venda conta e ordem será calculado e destacado todos os impostos. Caso contrário, continuará sendo realizado conforme versões anteriores. Ao escolher a Modalidade de Venda igual a 8 - Simples Entrega, será validado se o pedido tipo 7 (informado através do campo Num. Pedido TV 7) é de conta e ordem, caso seja, não será destacado nenhum imposto. Caso nenhuma das situações acima sejam realizadas o processo seguirá normalmente;
• Caso a permissão de acesso 49 - Não validar prazo médio, da rotina 530 esteja marcada, ao clicar no botão F2 - Gravar, esta grava o pedido (na posição L -Liberada) com o prazo médio superior ao prazo médio máximo informado na rotina 302, tela "Cadastro" (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros, campo Prazo Médio Máximo Pagto.:

• Validação do parâmetro 2487 - Gerar Bonificação Sempre Como Nota Fiscal da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:
  - Caso esteja marcado como Sim, ao clicar em F2 – Gravar, serão geradas vendas TV5 - Bonificação de pedidos brindes como Nota Fiscal e os pedidos bonificados não serão emitidos como cupom fiscal;
  - Caso contrário, o processo segue normalmente.

• Validação da opção selecionada na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento, tela Cadastro (apresentada ao clicar no botão Incluir ou Editar), aba Informações de cadastro, caixa Tipo parcelamento, que funcionará da seguinte forma:
  
  - Caso seja selecionado no filtro Plano de Pagamento (na caixa Condições de Pagamento, aba Cabec.(F4) da rotina 316), um plano que possua o tipo de parcelamento igual a T - Dia Fixo (definido na rotina 523), ao clicar no botão F2-Gravar (da rotina 316), serão consideradas as informações preenchidas na sub-aba Dia Fixo (da rotina 523) para o cálculo do dia do vencimento do boleto do cliente;
  - Caso contrário, o processo seguirá normalmente.
  
  
• Validação do parâmetro 2521 - Permite incluir pedido de venda para cliente que possui alvará vencido da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:
  
  - Caso esteja marcado como Sim, ao clicar no botão F2-Gravar será gerado um pedido com alvará vencido, porém este pedido será gravado na posição B - Bloqueada;
  - Caso contrário o processo seguirá normalmente.
  
  
• Validação dos parâmetros 2503 - Validar Valor Máximo de Venda para Pessoa Jurídica com IE e 2504 - Valor Máximo de Venda para Pessoa Jurídica" da rotina 132 e da caixa Tipo de Pessoa da rotina 302 na tela Cadastro, apresentada ao clicar em Incluir ou Editar. Esta validação funcionará da seguinte forma:
  
  - Quando o parâmetro 2503 estiver marcado como Sim, se na rotina 302, tela Cadastro, for selecionada a opção Jurídico da caixa Tipo Pessoa com o campo Insc. Est. / Produtor preenchido (na aba Dados Cadastrais) e o valor do pedido for superior ao valor informado no parâmetro 2504, ao clicar em F2-Gravar na rotina 316, será exibida a seguinte mensagem de alerta: O pedido de venda não poderá ser gravado porque o valor do pedido de X ultrapassa o valor de Y definido para clientes jurídicos (campo Tipo de pessoa da rotina 302 igual a J) com inscrição estadual (campos Insc. Est. / produto da rotina 302 com valor)!;
  - Caso contrário a gravação do pedido poderá ser realizada normalmente;
  - A validação informada acima possui a finalidade de atender ao termo de acordo do estado da Paraíba, na clausula segunda inciso III, não entra no benefício fiscal vendas para varejistas as vendas que ultrapassarem 7% do faturamento total por cliente;
  
  Exemplo: se houver um faturamento de R$1.000.000,00, não será possível vender mais de 70 para um único cliente, sobre pena de perder o beneficio para o imposto total sobre esta operação de saída.
  
  
• Validação do parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:
  
  - Se o valor informado neste parâmetro for menor ao resultado da soma de todos os pedido de bonificação do mês com o valor do pedido, ao clicar em F2-Gravar ou apertar a tecla F12 na tela de digitação do pedido, o processo de gravação do pedido será interrompido com a exibição da mensagem de alerta a seguir: ''O pedido de venda não poderá ser gravado porque o valor do pedido de X + o valor de vendas bonificadas para este mês de Y ultrapassa o valor de XY para vendas bonificadas mês, definido nos parâmetros da presidência!";
  - Caso contrário, a gravação do pedido poderá ser realizada normalmente.
  
  
• Validação do parâmetro 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo do ST da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:
  
  - Quando marcado como Sim, possibilita a alteração do modo como o valor do desconto é aplicado sobre o preço líquido do produto, após isso os impostos são recalculados com base neste preço. Assim, o lucro não será sacrificado pois o sistema não reduz o preço sem impostos para recalcular os mesmos.Veja o exemplo:
  

  Exemplo:

  - Preço Sem Imposto= 100

  - Vl. Pauta= 100

  - Alíq. ICMS ¹= 10%

  - Alíq. ICMS ² = 1%

  - % Desconto= 10%

  _______________________________

  Novo Preço Sem Imposto = Preço Sem Imposto x (1 - % Desconto / 100)

  Novo Preço Sem Imposto = 100 x (1 – 10 / 100)

  Novo Preço Sem Imposto = 100 x 0,9

  Novo Preço Sem Imposto = 90

  _________________________________

  ST = (Vl. Pauta x Alíq. ICMS ¹/100) – (Novo Preço Sem Imposto x Alíq. ICMS ² /100)

  ST= (100 x 10 / 100) – (90 x 1/100)

  ST = 10 – 0,9

  ST = 9,1

  ________________________________

  P.Venda = Novo Preço Sem Imposto + ST

  P. Venda = 90+9,1

  P. Venda = 99,1

  * Note a diferença do preço de venda apurado em cada uma das situações apresentadas.

• Se marcado na opção Não, permanecerá o comportamento atual realizado pelo sistema, ou seja, ele aplicará o desconto sobre o preço bruto do item. Assim, será mantido o desconto negociado com cliente. Veja o exemplo:

  Exemplo:

  - Preço Sem Imposto= 100

  - Vl. Pauta= 100

  - Alíq. ICMS ¹ = 10%

  - Alíq. ICMS ² = 1%

  - % Desconto = 10%

  ___________________________________

  ST = (Vl. Pauta x Alíq. ICMS ¹ / 100) – (Preço de Venda Sem Imposto x Alíq. ICMS ² / 100)

  ST = (100 x 10/100) – (100 x 1 / 100)

  ST = 10 – 1

  ST = 9

  ________________________________

  P. Venda = Preço de Venda Sem Imposto + ST

  P. Venda = 100 + 9

  P. Venda = 109

  ________________________________

  P. Venda Com Desconto = P. Venda x (1 - % Desconto / 100)

  P. Venda Novo = 109 x (1-10/100)

  P. Venda Novo= 98,1

  * Note a diferença do preço de venda apurado em cada uma das situações apresentadas.

  Observação: a aplicação do desconto dependerá dos processos de negócios praticados em cada empresa, ou como, cada empresa negocia suas vendas

O plano de pagamento é cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento, não são exibidos planos que de pagamento que estejam inativos, sendo que existem os seguintes tipos de restrições ao plano de pagamento:

- NR - Nenhuma

- RA - Ramo de Atividade

- FO - Fornecedores

- DP - Departamento

- OP - Origem Pedido

- SE - Seção

- CA - Categoria

- SB - Sub-categoria

Veja as validações realizadas ao selecionar os planos:

• Se o cliente tiver cobrança D - Dinheiro, só serão mostrados planos à vista. Se cliente tiver acesso aos planos negociados igual a Sim na rotina 302 – Cadastro de Cliente, aba Opções, e ao tipo de prazo igual a G (gravar no banco para diferenciar plano de pagamento), os mesmos também serão listados. Nessa rotina, será informado se o cliente terá acesso ou não aos planos de pagamento. Porém, o cadastro será na rotina 523;
• Para o plano de pagamento igual a 99 é permitido definir o prazo de cada uma das parcelas;
• Não é permitida a venda a prazo para cliente consumidor final (clientes códigos: 1, 2 e 3);
• Caso a filial de venda esteja parametrizada para gravar o valor do desconto financeiro, a rotina gravará o valor informado, ou seja, será aplicado um valor de desconto para o pedido independentemente do valor do pedido. Para isto, será necessário trabalhar com o conta corrente financeiro (rotina 132);
• Caso a permissão de acesso 43 - Não permitir filial de venda e filial NF diferentes, da rotina 530 esteja marcada, ao inserir o produto, a rotina validará se a Filial NF informada é diferente da Filial. Se diferente será exibida mensagem Controle de acesso. Filial NF não pode ser diferente da Filial de Venda! e o processo será abortado (será necessário que o cliente vinculado à venda tenha tabela de preço definida através da rotina 302, aba Tabelas de preços);
• A validação do Prazo médio Máximo Pagto cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Condições comerciais, sub-aba Parâmetros, através do parâmetro 1429 - Aceitar pedido de venda Bloqueado da rotina 132, funcionará da seguinte forma:
  
  - Caso o usuário informe na rotina 302, que o prazo médio máximo do cliente é de 10 dias e o parâmetro 1429 da rotina 132, esteja como Não, ao digitar um pedido de venda com um plano de pagamento superior ao prazo médio de 10 dias, será exibida a seguinte mensagem informativa impedindo a gravação do pedido: Sistema não aceita venda bloqueada! Prazo médio do plano de pagamento superior ao prazo médio definido para o cliente. Prazo médio do plano de pagamento: X dias. Prazo médio do cliente: 10 dias. Verifique rotina 302.
  
  
• Em relação aos Níveis de Venda, serão definidos  de acordo com o nível da análise de crédito do cliente. Esses níveis de venda poderão ser cadastrados na rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança, campo descritivo Nível de venda, para cada tipo de cobrança, ou seja, os códigos de cobrança irão aparecer no processo de venda de acordo com estes níveis:
  
  - As cobranças de nível 0 (zero), que são cobranças apenas para controle financeiro, não aparecem no processo de venda, como por exemplo, uma devolução. Vale ressaltar que, qualquer cobrança poderá ser cadastrada como nível zero, independente da opção escolhida;
  - O código da cobrança inicial poderá ser definido no parâmetro 1442 - Código Cobrança Inicia PJ ou no parâmetro 2444 -  WinThor da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.