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Aba Total (F7)

A aba Total(F7) é utilizada para registrar observações de vendas perdidas, ou seja, produtos solicitados pelo cliente que estavam em falta. Também poderão ser registradas as observaçõess obre a entrega do produto. Estas vendas perdidas serão apresentadas na planilha.

Nesta aba estão dispostos os seguintes campos:

• Contatos  do  cliente: utilizado com intuito de informar para qual Contato/Sócio esta sendo emitido pedido de venda;
  
• Prioridade de Separação: apresenta as opções Alta, Média e Baixa;
• Desconto Financeiro: apresenta duas opções para seleção: Valor e Percentual. Se a primeira for selecionada, o campo Valor Desc. Financ. será habilitado para preenchimento. Caso a opção Percentual seja selecionada, o campo %Desc. Financ. será habilitado para preenchimento;
• Despesa Rodapé na Nota Fiscal: apresenta duas opções para seleção: Valor e Percentual. Se a primeira for selecionada, os campos Vl. Outras Desp. e Vl. Frete serão habilitados para preenchimento. Caso a opção Percentual seja selecionada, o campo % será habilitado para preenchimento;
  
  Observação: esta caixa somente será habilitada se o parâmetro Aceita Incluir despesas no Rodapé da NF, rotina 132, estiver marcado.
  

  Orig. Pedido: apresenta duas opções para seleção: B. Reserva e Telemarketing;.

   

  Tipo Emb.: apresenta duas opções para seleção: caixa e unidade;

   

  Volume: campo informativo;

   

  Qt. Volumes: campo informativo

• O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
• O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE" definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.