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Opción de Incluir
Al ingresar a esta opción solicitará los parámetros a continuación (ver

Âncora
r03 r03

prototipo 03):
Fecha Inicial .- Fecha inicial de Recepción de Granos.
Fecha Final .- Dato obligatorio. Fecha final de Recepción de Granos.
Grano .- Dato obligatorio. Código de grano contenido en la Recepción de Granos (NJJ_CODPRO). Podrá seleccionar del catálogo de productos (SB1).
Cosecha .- Dato obligatorio. Código de Campaña, podrá seleccionar de archivo de Cosechas (NJU).
Nro. De CTG .- Número de CTG contenido en la Recepción de Granos.
Nro. Carta de Porte .- Número de Carta de Porte contenido en la Recepción de Granos.
Al seleccionar OK, validará que los datos que son obligatorios contengan información, de lo contrario enviará al usuario el mensaje correspondiente al dato obligatorio que este faltando y, detendrá el proceso. Si continua con el proceso, seleccionará todos los registros de la Recepción de granos (tabla NJJ) donde las fecha de embarque (NJJ_DATA) este dentro del rango de fechas seleccionado (mvMV_par01 PAR01 y mvMV_par02PAR02), que sean del CTG seleccionado (mvMV_par05PAR05=NJJ_CODCTG), del Carta de porte seleccionado (mvMV_par06PAR06=NJJ_CARTA), que no contengan Certificado de depósito (NJJ_CODCET=' '), que sea del grano seleccionado (mvMV_par03PAR03=NJJ_CODPRO) y cosecha seleccionada (mvMV_par04PAR04=NJJ_CODSAF).
Si alguno de los dos últimos parámetros (mvMV_par05 PAR05 o mvMV_par06PAR06) se dejan vacíos, no realizará filtro por CTG o por Carta porte, según corresponda.
Si el resultado de la selección no encontró información enviará el usuario el mensaje "No existe Recepción de Grano, dentro de los parámetros solicitados, reintente con otros valores". Y continuará en la pantalla del Browse. Si encontró registros, visualizará una pantalla con 4 pestañas, en cada pestaña solicitara diferentes datos como se explica a continuación: (ver

Âncora
r04 r04

prototipo 04):

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Pestaña Datos Generales
Certificado.- (NJA_CODCET). Solo se visualizará. Actualizado consecutivamente a partir del control de Numeración por SXe/SXf o HardLock.
Status .- (NJA_STACER) Solo se visualizará. Status del certificado, se actualizará conforme pase autorizaciones o anulaciones de la AFIP.
Tipo Cer .- (NJA_TIPCER) Solo se visualiza. Tipo de certificado, ''-Certficado de deposito, R-Retiro, T-Transferencia. Cuando el registro es creado desde esta opción, esta campo queda vacio, cuando es generado desde la opción de "Transferencias o Retiros", se coloca una T o una R según sea el caso.
Certif Origen .- (NJA_CETORI) Solo se visualiza. Este campo tendrá información solo si, el tipo de certificado es de Retiro o Transferencia.
CP Retir/Trans .- (NJA_CARTA) Solo se visualiza. Número de carta porte con el que se realizao el Retiro o la Transferencia. Este campo tendrá información solo si, el tipo de certificado es de Retiro o Transferencia.

Pto. de Emisión.- (NJA_PTOEMI) Editable para captura del usuario con consulta F3 a partir de tabla CFH en el campo CFH_CODIGO.
Cosecha .- (NJA_CODSAF) Solo se visualizara (valor de mvMV_par04PAR04). Código de Campaña/ Cosecha, seleccionado en la Recepción de Granos.
Fecha. .- (NJA_DATA) Solo se visualiza. Grabar la fecha de inclusión del Certificado de Depósito, se guardará la fecha base (ddatabase).
Certificación.- (NJA_DATAUT) Solo se visualiza. Fecha de certificación, es actualizada cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Importe de IVA.- (NJA_IMPIVA) Solo se visualiza. Es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Tot. Servicios .- (NJA_TOTSER) Solo se visualiza. Es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Peso Neto .- (NJA_LIQUID) Solo se visualiza. Peso Neto Certificado, es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Anulación.- (NJA_DATANU) Solo se visualiza. Fecha de anulación de certificado, es actualizado cuando se detona la anulación de la certificación de Depósito.
Tit. Grano.- (NJA_TIPO) Habilitar combobox para selección, Valores posibles (P=Propia o T= Terceros)
Cod. Producto .- (NJA_PROD) Solo se visualiza. Código de producto, se llena con el valor de mvMV_par03PAR03, al llenar este campo también rellenará los valores de la Descripción, Especie y Desc. especie.
Desc Prod..- (NJA_NOMPRO) Solo se visualizará. Descripción producto (B1_DESC). Se rellenará al salir del codigo de producto (colocar aquí el valor de B1_DESC).
Especie .- (NJA_ESPECI) Solo se visualizará. Especie del producto seleccionado. Se rellenará al salir del codigo de producto (colocar aquí el valor de B1_CODESP).
Desc Especie .- (NJA_DESESP) Solo se visualizara. Descripción del Grano o especie buscar en la tabla W2 (SX5) donde X5_CHAVE=NL0_ESPECIE y obtener el contenido de X5_DESCSPA.
COE .- (NJA_COMPRO) Solo se visualizara. Código de Operación Electrónica, es asignado por la AFIP al recibir la autorización del certificado.
Observaciones .- (NJA_OBS) Editable.

Pestaña Datos del Depositante
Depositante .- (NJA_DEPOSI) Obligatorio/Editable. Código del Depositante. Podrá seleccionar de Archivo de Proveedores (tabla SA2). Al salir de este campo rellenará el campo de Nombre, CUIT y Número de Ingresos Brutos del depositante.
Tienda .- (NJA_LOJA) Obligatorio/Editable. Código de tienda del depositante.
Nomb Depos .- (NJA_NOMDEP/A2_NOME). Solo se visualiza. Nombre del depositante.
CUIT Depositante .- (NJA_CUITDP/A2_CGC) Solo se visualiza.
NIB Depositante .- (NJA_INGPRO/ A2_NROIB) Solo se visualiza. Nro. Ing. Brutos Depositante.



Pestaña Datos del Depositario
Depositario: (NJA_DESTIN) Solo se visualiza. Código del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (A2_COD).
Tienda del Depositario .- (NJA_LOJDES) Solo se visualiza. Código de tienda del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (a2_loja).
Nom. Depositario .- (NJA_NOMDER) Solo se visualiza. Nombre del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (A2_NOME).
CUIT Depositario .- (NJA_CUITDE ) Solo se visualiza. Nombre del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (A2_CGC).
NIB Depositario. .- (NJA_INGDER) Solo se visualiza. Nro Ing Brutos del Depositario. Solo se visualiza.  Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (A2_NROIB).
No. Actividad .- (NJA_ATIVIDA) Solo se visualiza. Actividad del Depositario. Solo se visualiza. Código de tienda del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla SA2), por medio del CUIT de la empresa (donde M0_CGC=A2_CGC) y obtenemos el código del proveedor (A2_ATIVIDA).

Pestaña de Condiciones de Entrega
Monto Alm. .- (NJA_MNTALM). Editable. Monto almacenaje.
Monto Acar. .- (NJA_MNTACA). Editable. Monto acarreo.
Gastos Grales. .- (NJA_MNTGG). Editable. Monto Gastos Generales.
% Secado de: .- (NJA_PSECDE). Editable. Rango inicial de porcentaje de secado.
% Secado a: .- (NJA_PSECA). Editable. Rango final de porcentaje de secado.
Monto Secado .- (NJA_MNTSEC). Editable.
Mon. p/c Pto. .- (NJA_MNTCPE). Editable. Monto por cada punto de exceso.
Monto Otros .- (NJA_MNTOTR). Editable.
Merma Volátil .- (NJA_PESNMV). Editable. Peso Neto en KG de Merma Volátil
Forma Pago .- (NJA_FORPAG). Editable. Forma de Pago, informativo.Debe quedar vacio si tipo de certificado es Primario (nja_tipcer='') y es obligatorio, si tipo de certificado es de tipo transferencia
Otros Servicios .- (NJA_MNTSOT). Editable. Monto de Servicios Otros.

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OK .- Checkbox habilitado para marcar las recepciones de Grano a considerar para la certificación.
Cód. Rec. Gnos. .- (NJJ_CODROM) Cosecutivo de la recepción de granos.
Desc. Tipo.- (NJJ_DSTIPO) Descripcion del tipo de Recepción de Grano.
Fecha .- (NJJ_DATA) Fecha de Recepcion del grano.
Cod.Entidad.- (NJJ_CODENT) Código de la entidad.
Tda. Entidad.- (NJJ_LOJENT) Tienda de la entidad.
Nombre (NJ0_NOME) Nombre de la entidad.
Contrato.- (NJJ_CODCTR) Contrato.
Estatus Cont..- (NJJ_STACTR) Status del contrato.
CTG .- (NJJ_CODCTG) Número de CTG.
Carta porte.- (NJJ_CARTA) Número de Carta de Porte.
Peso Neto.- (NJJ_PSLIQU) Peso Neto confirmado definitivo

Los datos a continuación son editables:

%Sec. Hum. .- (NL2_SECPOR) Editable Porcentaje de Secado Humedad.
Imp. Secado .- (NL2_SECIMP) Editable Importe Secado.
Merma Secado .- (NL2_SECKGS) Editable Peso Neto Merma Secado.
Tarifa Secado .- (NL2_SECTAR) Editable, tarifa de secado.
Importe Zara. .- (NL2_ZARIMP) Editable . Importe del zarandeo.
Merma Zara...- (NL2_ZARKGS) Editable. Peso Neto Merma Zarandeo.
Tarifa Zara. .- (NL2_ZARTAR) Editable. Tarifa Zarandeo.

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